2020年佛山市妇幼保健院部门决算
目 录
第一部分 佛山市妇幼保健院概况
一、单位主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 佛山市妇幼保健院2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 佛山市妇幼保健院2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佛山市妇幼保健院概况
（一） 单位主要职责
佛山市妇幼保健院是由佛山市政府批准的正处级建制三级妇幼卫生机构，2020年加挂“佛山市妇女儿童医院”“佛山市产科医院”名称，下设副处级建制的佛山市胎儿医学研究所。
医院始建于1951年，三易院址而逐步壮大。2020年底，坐落在佛山核心区域、总投资超23亿元的新城院区落成启用，正式形成了新城院区、禅城院区和城门头科研基地的“一院两区三址”发展新格局。新城院区为主要院区，是珠江西岸地区妇女儿童医疗保健高地和妇幼保健医教研临床研究中心，成立了佛山市危重孕产妇、危重新生儿和危重儿童三大救治中心；禅城院区为重要院区，为人民群众提供便捷、普惠的基本医疗保健服务。
（二） 部门决算单位构成
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 佛山市妇幼保健院2020年部门决算表
|
表1 |
|||||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,882.93 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
52,442.48 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
97,348.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
68.49 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,114.61 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
35.74 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
108,841.30 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
50,000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
2,442.48 |
|
本年收入合计 |
27 |
162,788.02 |
本年支出合计 |
57 |
161,388.01 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
1,969.34 |
结余分配 |
58 |
73.43 |
|
年初结转和结余 |
29 |
10,361.02 |
年末结转和结余 |
59 |
13,656.93 |
|
总计 |
30 |
175,118.37 |
总计 |
60 |
175,118.37 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
162,788.02 |
64,325.41 |
0.00 |
97,348.00 |
0.00 |
0.00 |
1,114.61 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.74 |
35.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.74 |
35.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35.74 |
35.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
110,309.80 |
11,847.19 |
0.00 |
97,348.00 |
0.00 |
0.00 |
1,114.61 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
109,966.03 |
11,503.42 |
0.00 |
97,348.00 |
0.00 |
0.00 |
1,114.61 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
1,208.42 |
1,208.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100208 |
其他专科医院 |
98,462.61 |
0.00 |
0.00 |
97,348.00 |
0.00 |
0.00 |
1,114.61 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
10,295.00 |
10,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
318.79 |
318.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
276.79 |
276.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21006 |
中医药 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
2,442.48 |
2,442.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340101 |
公共卫生体系建设 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23402 |
抗疫相关支出 |
2,242.48 |
2,242.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
2,242.48 |
2,242.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
|
表3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
部门（单位）：佛山市妇幼保健院 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
161,388.01 |
100,408.11 |
60,979.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
68.49 |
0.00 |
68.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
5.02 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.02 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
63.48 |
0.00 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
63.48 |
0.00 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.74 |
35.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.74 |
35.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35.74 |
35.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
108,841.30 |
100,372.37 |
8,468.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
108,499.30 |
100,358.51 |
8,140.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
7,845.79 |
0.00 |
7,845.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100208 |
其他专科医院 |
100,358.51 |
100,358.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
295.00 |
0.00 |
295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
328.47 |
13.86 |
314.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
42.96 |
0.00 |
42.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
8.72 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
276.79 |
13.86 |
262.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21006 |
中医药 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
10.98 |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
10.98 |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
2,442.48 |
0.00 |
2,442.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340101 |
公共卫生体系建设 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23402 |
抗疫相关支出 |
2,242.48 |
0.00 |
2,242.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
2,242.48 |
0.00 |
2,242.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
|
表4 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,882.93 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
52,442.48 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
68.49 |
68.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.74 |
35.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8,482.79 |
8,482.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
2,442.48 |
0.00 |
2,442.48 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
64,325.41 |
本年支出合计 |
58 |
61,029.50 |
8,587.02 |
52,442.48 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
10,361.02 |
年末财政拨款结转和结余 |
59 |
13,656.93 |
13,656.93 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
10,361.02 |
|
60 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
74,686.42 |
总计 |
63 |
74,686.42 |
22,243.95 |
52,442.48 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
8,587.02 |
49.60 |
8,537.42 |
|
206 |
科学技术支出 |
68.49 |
0.00 |
68.49 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
5.02 |
0.00 |
5.02 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.02 |
0.00 |
5.02 |
|
20603 |
应用研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
63.48 |
0.00 |
63.48 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
63.48 |
0.00 |
63.48 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.74 |
35.74 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.74 |
35.74 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35.74 |
35.74 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8,482.79 |
13.86 |
8,468.93 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
8,140.79 |
0.00 |
8,140.79 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
7,845.79 |
0.00 |
7,845.79 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
295.00 |
0.00 |
295.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
328.47 |
13.86 |
314.61 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
42.96 |
0.00 |
42.96 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
8.72 |
0.00 |
8.72 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
276.79 |
13.86 |
262.93 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21006 |
中医药 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
|
21013 |
医疗救助 |
10.98 |
0.00 |
10.98 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
10.98 |
0.00 |
10.98 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
13.86 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.86 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.74 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
35.74 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
49.60 |
|
公用经费合计 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表8 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
52,442.48 |
52,442.48 |
0.00 |
52,442.48 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
2,442.48 |
2,442.48 |
0.00 |
2,442.48 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
|
2340101 |
公共卫生体系建设 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
2,242.48 |
2,242.48 |
0.00 |
2,242.48 |
0.00 |
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
2,242.48 |
2,242.48 |
0.00 |
2,242.48 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
|
表9 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230106 |
国有企业棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230107 |
国有企业改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230108 |
离休干部医药费补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230202 |
公益性设施投资支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分 佛山市妇幼保健院2020年部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
佛山市妇幼保健院2020年度总收入175,118.37万元，其中本年收入162,788.02万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入11,882.93万元，比上年决算增加290.56万元，增长2.5%。
2.政府性基金预算财政拨款收入52,442.48万元，比上年决算增加30,547.5万元，增长139.5%。主要变动情况：基建资金拨款增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。
4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。
5.事业收入97,348万元，比上年决算减少358.35万元，下降0.4%。受疫情影响，2020年总诊疗量为207.5万人次，较上年下降10%。出院人数为39,369人次，较上年下降5.2%。
6.经营收入0万元，与上年决算持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平
8．其他收入1,114.61万元，比上年决算减少9,642.52万元，下降89.6%。主要变动情况：上年收到非同级财政拨款收入登峰计划资金1亿元。
（二）年度支出总体情况
佛山市妇幼保健院2020年度总支出175,118.37万元，其中本年支出161,388.01万元。具体情况如下：
1.基本支出100,408.11万元，比上年决算增加2,313.68万元，增长2.4%。
2.项目支出60,979.9万元，比上年决算增加27,905.95万元，增长84.4%，主要变动情况：本年基建支出增加。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。
4.经营支出0万元，与上年决算持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。
二、2020年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2020年度财政拨款收入说明
佛山市妇幼保健院2020年度财政拨款收入合计64,325.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,882.93万元，比上年决算数增加290.56万元，增长2.5%；政府性基金预算财政拨款收入52,442.48万元，比上年决算数增加30,547.5万元，增长139.5%，主要变动情况：本年基建拨款增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，本单位无该项目资金收入。
（二）2020年度财政拨款支出说明
佛山市妇幼保健院2020年度财政拨款支出合计61,029.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,587.02万元，比年初预算数减少2,965.86万元，下降25.7%，主要是登峰计划资金支出较少；政府性基金预算财政拨款支出52,442.48万元，比年初预算数减少5,557.52万元，下降9.6%，主要变动情况：基建拨款年初预算数为5.8亿元，调整后是5亿元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，本单位无该项目金额。
三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
佛山市妇幼保健院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。
2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无三公经费发生额。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于：本年无支出。
3.公务接待费支出0万元，主要用于：本年无支出。。2020年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本年无支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2020年本单位政府采购支出总额3,510.79万元，其中：政府采购货物支出3,252.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.26万元。授予中小企业合同金额3,279.03万元，占政府采购支出总额的93.4%，其中：授予小微企业合同金额2,995.11万元，占政府采购支出总额的85.3%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车6辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备123台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度预算项目支出开展绩效自评。
绩效自评结果。
一、佛山市妇女儿童医院建设资金
2020年财政预算数为50,000万元，执行数为50,000万元，完成预算的100%。
项目资金用于佛山市妇幼保健院新城院区建设，新城院区已于2020年12月23日全面投入启用，满足了我市日益增长的妇女儿童医疗服务需求，缓解了医疗供求不平衡的矛盾。新建建筑总面积199183.72平方米，设置床位1000床，停车位1350个。建筑层数：地上19层，地下2层。本项目的单位造价合理、未发生工程事故，完工验收通过率100%、施工质量合格率100%、设计功能实现率100%、建筑利用率90%、满意度达90%。
发现的主要问题及原因:由于招标出现流标、设计变更、疫情等原因，除5号楼突发公共卫生中心和部分尚未计划启动部分外，其他基本完工。
下一步改进措施: 加强项目工程投资控制，督促各施工单位对后期变更作收尾施工以及对使用中存在问题进行维保施工，加快竣工结算进度。
二、公立医院登峰计划资金
高水平医院建设“登峰计划”项目是推动我市医疗服务高质量、高水平发展，建设卫生强市、健康佛山的一项重要工作。我单位登峰计划专项2019年收到1亿元拨款，2020年收到1亿元拨款。登峰计划建设共包含10大项目：创建重点专科，全面提升医疗水平；建立符合国际标准的妇女儿童生物样本库；建立佛山市再生医学与干细胞临床转化研究平台及佛山市组织工程与细胞工程重点研究平台；参与中医药质量研究国家重点实验室科研项目--岭南道地中药研究及其它项目；构建国内一流妇幼机构信息化体系；创建广东省第一家高水平“妇女儿童健康教育体验馆”；建立广东省高级妇幼系统医学技能培训中心；全方位重构“人才树工程”，优化人才培养引进机制；建立健全佛山市妇女儿童医院应急体系；全面推进妇幼保健“粤西医疗联盟”，提升我院影响力 。十大项目已全面启动，截至2020年底，平均建设进度约60%，已启动实施资金19,855万元，平均资金启动率66%，累计资金支付4,094万元。
发现的主要问题及原因：一是设备、软件等采购周期较长，部分已启动项目尚未完成采购。二是部分设备已签订采购协议，需到货装机后方可按协议支付资金，但由于疫情影响，部分设备未能及时到货装机，因此无法及时支付。三是国外疫情愈来愈严重，原计划的境外进修学习及交流合作等项目无法实施。
下一步改进措施:1、按要求规范做好设备采购工作，加快设备采购进度。2、督促供应商加快已完成采购设备清单中设备送货及安装进度，并及时验收付款。3、坚定对外开放的定力和态度，积极探索国际合作交流新路径，转变以人员跨境流动为主的传统模式，加强智能信息技术的运用，丰富交流互访、人才接引、科研合作、学术会议等活动的“智能+”模式，并采取措施有效防范、管理和处理相关安全风险。
三、政府购买公共医疗卫生服务专项资金
2020年财政预算数为1,079万元，执行数为1,079万元，完成预算的100%。
我单位充分发挥了市级妇幼保健业务指导中心的作用，承担了全市辖区妇幼健康工作的技术指导、培训、督导等业务管理工作，使市辖区的妇幼卫生工作取得长足进步。2020年全市孕产妇死亡率8.77/10万、婴儿死亡率1.53‰、严重致残新生儿出生缺陷发生率6.15/万，达到了2010-2020年“珠三角和佛山市妇女儿童两个规划纲要中卫生保健部分”的终期目标。2020年全市艾滋病母婴传播率为0，梅毒母婴传播率为1.07/10万，达到了国家消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的目标要求。
发现的主要问题及原因:由于疫情影响，部分培训学习班未举办。
下一步改进措施: 合理安排相关工作进度。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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