目 录
第一部分 佛山市妇幼保健院 概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佛山市妇幼保健院 概况
一、主要职责
佛山市妇幼保健院始建于1951年，三易院址而逐步发展壮大。2020年底，新城院区落成启用，正式形成了新城院区、禅城院区和城门头科研基地的“一院两区三址”发展新格局。其中新城院区为主要院区，是珠江西岸地区妇女儿童医疗保健高地和妇幼保健医教研临床研究中心，成立了佛山市危重孕产妇、危重新生儿和危重儿童三大救治中心；禅城院区为重要院区，为人民群众提供便捷、普惠的基本医疗保健服务。
医院设有妇科、产科、儿科、新生儿科、妇保科、儿保科、外科、内科、中医科、乳腺科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科等20多个专科。
二、部门机构设置
佛山市妇幼保健院是由佛山市政府批准的正处级建制三级妇幼卫生机构，2020年加挂“佛山市妇女儿童医院”“佛山市产科医院”名称，下设副处级建制的佛山市胎儿医学研究所。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为佛山市妇幼保健院本级预算。
第二部分 2022 年部门预算表
|
表1 |
|||
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、预算拨款 |
8,140.19 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
153,080.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
33.07 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
149,731.12 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
161,220.19 |
本年支出合计 |
149,764.19 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
11,456.00 |
|
收入总计 |
161,220.19 |
支出总计 |
161,220.19 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
|
表2 |
|||||||||||||
|
收入总体情况表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
||||
|
|
合计 |
149,764.19 |
8,140.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141,624.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
149,731.12 |
8,107.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141,624.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
149,731.12 |
8,107.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141,624.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
144,028.52 |
2,404.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141,624.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
5,702.60 |
5,702.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 无
|
表3 |
||||||||
|
支出总体情况表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
149,764.19 |
33.07 |
149,731.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
149,731.12 |
0.00 |
149,731.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
149,731.12 |
0.00 |
149,731.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
144,028.52 |
0.00 |
144,028.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
5,702.60 |
0.00 |
5,702.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 无
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、一般公共预算 |
8,140.19 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
33.07 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8,107.12 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
8,140.19 |
本年支出合计 |
8,140.19 |
|
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
8,140.19 |
支出总计 |
8,140.19 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
8,140.19 |
33.07 |
8,107.12 |
|
|
208 社会保障和就业支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
|
|
20805 行政事业单位养老支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
|
|
2080502 事业单位离退休 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
|
|
210 卫生健康支出 |
8,107.12 |
0.00 |
8,107.12 |
|
|
21002 公立医院 |
8,107.12 |
0.00 |
8,107.12 |
|
|
2100206 妇幼保健医院 |
2,404.52 |
0.00 |
2,404.52 |
|
|
2100299 其他公立医院支出 |
5,702.60 |
0.00 |
5,702.60 |
|
注： 无
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
||
|
单位：万元 |
||
|
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
|
合 计 |
33.07 |
|
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
0.00 |
|
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
0.00 |
|
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
0.00 |
|
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
0.00 |
|
[30106]伙食补助费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
|
[30109]职业年金缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
|
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
|
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
0.00 |
|
[30114]医疗费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
1.40 |
|
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30212]因公出国（境）费用 |
[50207]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[30212]因公出国（境）费用 |
[50207]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
0.00 |
|
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
0.00 |
|
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
0.00 |
|
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
0.00 |
|
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
|
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
|
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
1.40 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
31.67 |
|
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
15.36 |
|
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
16.21 |
|
[30304]抚恤金 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
|
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
0.10 |
|
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
|
[31007]信息网络及软件购置更新 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
|
[31013]公务用车购置 |
[50303]公务用车购置 |
0.00 |
|
[31022]无形资产购置 |
[50399]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[31099]其他资本性支出 |
[50399]其他资本性支出 |
0.00 |
注： 无
|
表7 |
|||||
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
行政经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
“三公”经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： 无
|
表8 |
||||
|
政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 无
|
表9 |
||||
|
国有资本经营预算支出情况表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 无
第三部分 2022 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022 年本部门收入预算161,220.19 万元，比上年增加51,950.87 万元，增长48 %，主要原因是2022年新城院区全面运营后预计医疗收入增加 ；支出预算149,764.19 万元，比上年增加40,494.87 万元，增长37 %，主要原因是2022年医疗收入预算增长造成医疗支出预算相应增加 。
二、“三公”经费安排情况
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00 万元，比上年增加0.00 万元，增长0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费0.00 万元，比上年增加0.00 万元，增长0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0.00 万元（公务用车购置费0.00 万元，比上年增加0.00 万元；公务用车运行维护费0.00 万元，比上年增加0.00 万元。）比上年增加0.00 万元，增长0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0.00 万元，比上年增加0.00 万元，增长0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排0.00 万元，比上年增加0.00 万元，增长0.00 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排1,276.47 万元，其中：货物类采购预算1,276.47 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算0.00 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2021 年12 月31 日，本部门固定资产金额净值63,017.73万元，其中原值113,105.11万元、累计折旧50,087.38 万元，分布构成情况为：房屋74,533.09 平方米，车辆10 辆，单价在100万元以上的设备162 台等。本年度拟购置固定资产1,702.60 万元，主要是装配式方舱式发热门诊设施 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
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项目 |
预算数 |
绩效目标 |
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装配式方舱式发热门诊设施 |
1,276.47万元 |
年度绩效目标：配置符合国家新冠肺炎疫情防控部署，符合应急建设需求的装配式方舱式发热门诊设施，缓解医疗供需不均匀的矛盾。 1、数量指标：装配式方舱式发热门诊1套 2、质量指标：符合规范化发热门诊设置要求，可实现发热患者闭环管理。质量合格率100% 3、时效指标：2022年上半年完成 4、可持续影响指标：改善患者就医体验 5、服务对象满意度指标：患者满意度>90% |
注： 无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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