目 录
第一部分：佛山市妇幼保健院概况
一、佛山市妇幼保健院主要职责
二、佛山市妇幼保健院机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：佛山市妇幼保健院2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：佛山市妇幼保健院2021年部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：佛山市妇幼保健院概况
一、佛山市妇幼保健院主要职责
佛山市妇幼保健院始建于1951年，三易院址而逐步发展壮大。2020年底，新城院区落成启用，正式形成了新城院区、禅城院区和城门头科研基地的“一院两区三址”发展新格局。其中新城院区为主要院区，是珠江西岸地区妇女儿童医疗保健高地和妇幼保健医教研临床研究中心，成立了佛山市危重孕产妇、危重新生儿和危重儿童三大救治中心；禅城院区为重要院区，为人民群众提供便捷、普惠的基本医疗保健服务。
医院设有妇科、产科、儿科、新生儿科、妇保科、儿保科、外科、内科、中医科、乳腺科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科等20多个专科。
二、佛山市妇幼保健院机构设置
佛山市妇幼保健院是由佛山市政府批准的正处级建制三级妇幼卫生机构，2020年加挂“佛山市妇女儿童医院”“佛山市产科医院”名称，下设副处级建制的佛山市胎儿医学研究所。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。
第二部分：佛山市妇幼保健院2021年部门决算表
|
表1 |
|||||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,792.62 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
425.31 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
126,046.95 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
88.44 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,000.44 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
38.70 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
146,037.51 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
425.31 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
140,265.33 |
本年支出合计 |
57 |
146,589.96 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
13,656.93 |
年末结转和结余 |
59 |
7,332.30 |
|
总计 |
30 |
153,922.25 |
总计 |
60 |
153,922.25 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
140,265.33 |
13,217.93 |
0.00 |
126,046.95 |
0.00 |
0.00 |
1,000.44 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
139,586.32 |
12,538.92 |
0.00 |
126,046.95 |
0.00 |
0.00 |
1,000.44 |
|
21002 |
公立医院 |
139,526.14 |
12,478.74 |
0.00 |
126,046.95 |
0.00 |
0.00 |
1,000.44 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
129,379.35 |
2,331.95 |
0.00 |
126,046.95 |
0.00 |
0.00 |
1,000.44 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
10,146.79 |
10,146.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
43.88 |
43.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.40 |
30.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21006 |
中医药 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
425.31 |
425.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
425.31 |
425.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
425.31 |
425.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
表3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
单位：佛山市妇幼保健院 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
146,589.96 |
127,086.09 |
19,503.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
88.44 |
0.00 |
88.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
87.88 |
0.00 |
87.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
87.88 |
0.00 |
87.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
146,037.51 |
127,047.40 |
18,990.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
145,917.95 |
127,047.40 |
18,870.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
132,307.67 |
127,047.40 |
5,260.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
13,610.28 |
0.00 |
13,610.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
114.47 |
0.00 |
114.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
52.22 |
0.00 |
52.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
58.55 |
0.00 |
58.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21006 |
中医药 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
425.31 |
0.00 |
425.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
425.31 |
0.00 |
425.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
425.31 |
0.00 |
425.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
|
表4 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,792.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
425.31 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
88.44 |
88.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18,990.12 |
18,990.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
425.31 |
0.00 |
425.31 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
13,217.93 |
本年支出合计 |
59 |
19,542.56 |
19,117.25 |
425.31 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
13,656.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
7,332.30 |
7,332.30 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
13,656.93 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
26,874.86 |
总计 |
64 |
26,874.86 |
26,449.55 |
425.31 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
19,117.25 |
38.70 |
19,078.55 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
88.44 |
0.00 |
88.44 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|
20603 |
应用研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
87.88 |
0.00 |
87.88 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
87.88 |
0.00 |
87.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18,990.12 |
0.00 |
18,990.12 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
21002 |
公立医院 |
18,870.55 |
0.00 |
18,870.55 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
5,260.27 |
0.00 |
5,260.27 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
13,610.28 |
0.00 |
13,610.28 |
|
21004 |
公共卫生 |
114.47 |
0.00 |
114.47 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
52.22 |
0.00 |
52.22 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
58.55 |
0.00 |
58.55 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21006 |
中医药 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.70 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
38.70 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
38.70 |
|
公用经费合计 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位本年度无发生额
|
表8 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
425.31 |
425.31 |
0.00 |
425.31 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
425.31 |
425.31 |
0.00 |
425.31 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
425.31 |
425.31 |
0.00 |
425.31 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
425.31 |
425.31 |
0.00 |
425.31 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
|
表9 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分：佛山市妇幼保健院2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
佛山市妇幼保健院2021年度总收入153,922.25万元，其中本年收入140,265.33万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入12,792.62万元，比上年决算数增加909.69万元，增长7.7%。
2.政府性基金预算财政拨款收入425.31万元，比上年决算数减少52,017.17万元，下降99.2%。主要变动情况：新城院区建设基本落成，财政资金投入减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入126,046.95万元，比上年决算数增加28,698.96万元，增长29.5%。主要变动情况：由于新城院区投入使用并运营，医疗收入同比增加。
6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8.其他收入1,000.44万元，比上年决算数减少114.17万元，下降10.2%。
（二）年度支出总体情况
佛山市妇幼保健院2021年度总支出153,922.25万元，其中本年支出146,589.96万元。具体情况如下：
1.基本支出127,086.09万元，比上年决算数增加26,677.98万元，增长26.6%。主要变动情况：新城院区落成并投入营运，刚性支出增加。
2.项目支出19,503.86万元，比上年决算数减少41,476.03万元，下降68.0%。主要变动情况：财政投入资金同比减少。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021年度财政拨款收入说明
佛山市妇幼保健院2021年度财政拨款收入合计13,217.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,792.62万元，比上年决算数增加909.69万元，增长7.7%；政府性基金预算财政拨款收入425.31万元，比上年决算数减少52,017.17万元，下降99.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算持平。
（二）2021年度财政拨款支出说明
佛山市妇幼保健院2021年度财政拨款支出合计19,542.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,117.25万元，比年初预算数增加16,742.93万元，增长705.2%；政府性基金预算财政拨款支出425.31万元，比年初预算数减少7,574.69万元，下降94.7%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算持平。
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
佛山市妇幼保健院2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。
2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：（注：本单位本年没有“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于医疗救护工作。
3.公务接待费支出0万元，主要用于往来同级单位业务交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位没有发生公务接待费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）
（二）政府采购支出情况说明
2021年本单位政府采购支出总额13,515.94万元，其中：政府采购货物支出5,077.19万元、政府采购工程支出587.39万元、政府采购服务支出7,851.36万元。授予中小企业合同金额11,837.85万元，占政府采购支出总额的87.6%，其中：授予小微企业合同金额4,261.24万元，占授予中小企业合同金额的36.0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，应急保障用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是办公用车。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备154台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11804.95万元，占一般公共预算项目支出总额的62%；组织对2021年度佛山市妇幼儿童医院建设等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金425.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及19个项目绩效自评。全年预算数13177万元，执行数12230万元，完成预算的84%，整体绩效自评结果为良。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：持续投入先进医疗设备，优化院区管理，积极吸纳外部高级医学人才，为佛山市妇女儿童医疗保健工作树立标杆，推动我院高质量发展，力争成为省内一流三甲妇幼保健医院。发现的问题及原因主要是目前多院区运营，刚性成本翻倍增加，加上疫情影响反复，导致经营压力承压。希望上级部门能加大公共卫生财政投入，完善周边交通设施，创造良好的营医环境，使我院更好地为全市妇女儿童提供更优质的医疗保健服务。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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