一、部门主要职责

1. 负责贯彻落实国家关于大中型水库移民搬迁安置和后期扶持工作的政策规定及区委、区政府的工作安排；负 责拟定切合我区实际的移民搬迁安置和后期扶持的具体政策 规定和实施办法，经批准后组织监督执行。

2. 根据水利水电工程建设需要，在上级移民部门指导下做好外迁移民安置工作计划及后期扶持工作的组织实施和协调；会同有关部门协调处理好有关移民工作的遗留问题； 会同有关部门研究本库段移民后期扶持的总体规划，改善移民生产生活条件，发展移民经济，增加移民收入。

3. 依照上级移民机构下达的资金计划，做好辖区内移民资金的计划、安排使用和监督管理工作；协助审计、纪检、监察等部门查处移民工作中的违纪行为。

4. 指导移民乡镇、办事处开展移民工作，负责乡镇移民专干培训和业务管理工作。

5. 负责本局职工的教育、管理和机关建设工作。

6. 承办区委、区政府和上级移民部门交办的其它工作任

务。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年我局不断优化后扶项目管理工作，2017 年后扶

批复项目 114 个，总投资 3116.92 万元。移民直补资金严格

按照规定要求，按季发放，全年打卡兑付直补资金 1015 万

元，兑付率为 100%。有序推进旬阳水电站汉滨库段征迁安置工作，全年共签订房屋征迁协议 67 户（已拆除房屋 10 户）， 签订土地征收协议 806 户，征收土地 1561.4 亩，共完成投

资 3890.44 万元。全面完成避险解困任务，已兑付 195 户692

人 1017 万元，设计基础设施 337 万元,总计完成投资 1354

万元。落实示范村建设项目资金 164 万元。全年建成市级移

民产业园区 2 个、区级园区 3 个。出台了《汉滨区水库贫困移民七项帮扶措施》等一系列惠民扶贫政策，全面启动“益民计划”，扶持水库移民贫困大学生 69 人。落实移民资金投资项目“三优先”机制，党风廉政建设落实有力。机关管 理及干部队伍作风建设稳步提升。

三、部门机构设置及决算单位构成

1. 部门机构设置：我局内设 6 个股（室）：1.政办股；

2 后期扶持股；3.规划监督股；4.计财股；5 安置股；6 宣传教育股，共有事业编制 25 名。我局为区政府直属事业单位，

经费为财政全额预算。单位共计在岗人员 28 名，退休人员

29 名。

（2）决算单位构成：从决算单位构成看，本部门2017 年部门决算只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围。

四、部门人员情况说明

我局为区政府直属事业单位（参公管理单位），经费为 财政全额预算。截止 2017 年底，本部门人员编制 25 人，事

业编制 25 人；实有人员 28 人；单位管理的离退休人员 29

人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长减少）情况，

分析增减变化的主要原因。 本单位 2017 年度收入

1874.65 万元，同比 16 年减少 2516万元,原因是上级批复投入变化; 2017 年度支出 2667.89万元，同比 2016年减少 1080.32万元,原因是预算收入减少。

2、本年度收入构成情况。本单位 2017 年收入中财政拨款占 100%。原因是我单位属财政全额拨款单位。

3、本年支出构成情况。本单位 2017 年基本支出

2801.56万元，占全年收入的 11%；项目支出为 2387.73万 元，占 89%的比例，原因为我单位以移民后期扶持工作为主。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分 析增减变化的原因。 本单位 2017 年度财政拨款收入1874.65万元，同比2016 年减少 2515.83万元,原因是上级批复投入变化; 2017 年度财政拨款支出 2667.89万元，同比 2016年减少 1080.32万元,原因是预算收入减少

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）本单位 2017 年一般公共服务支出 245.36万元，社会保障就业支出共 1491.25万元农林水支出 138.03万元。