根据安康市汉滨区财政局关于批复2017年度部门决算的通知，现将我办2017年决算有关信息公开如下:      

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全区的管理办法及实施细则。统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（2）拟定全区行政体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和各镇办的机构改革方案，指导全区各级行政体制和机构改革工作。

（3）研究审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与镇办之间的职责分工。

（4）拟定全区事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；制定区属事业单位机构编制管理办法；研究、实施全区各级各类事业单位机构编制标准；指导全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（5）审核区级机关、镇办行政和事业单位机构编制事项；审批区级机关、事业单位股级内设机构的设置、人员编制及人员结构比例；办理区级机关、镇办机关和事业单位使用编制和领导职数的相关手续。

（6）研究拟定区级机关各部门和区以下各级机关行政编制总额分配方案；完善机构编制和组织、人社、财政、审计等部门协调配合机制；全面实行机构编制实名制管理。

（7）负责全区事业单位登记管理工作；负责全区党政群机关社会信用代码管理工作。

（8）监督检查全区各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（9）参与有关体制改革的调查研究工作；负责区委、区政府及其办公室拟发文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作。

（10）负责事业单位职能职责履行情况的绩效评估。        

（11）负责全区党政群机关、事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。

（12）负责党政机关、事业单位网上名称管理工作。

（13）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）深化“放管服”改革，着力推动政府职能转变。全面完成中介服务清理工作；承接落实省市取消和下放行政审批事项；加强权责清单动态管理；全面推行“双随机一公开”监管；扎实开展“减证便民”行动。

（二）深化行政体制改革，助推经济社会快速发展。继续做好党政群部门机构改革后体制调整完善工作；研究设立城东新区等机构编制事项；完成了镇村综合改革涉及单位的体制调整下划工作;进一步理顺管理体制。

（三）深化事业单位改革，提升事业机构编制监管水平。

继续推进整合部门下属事业单位优化整合和“九定”方案制定工作;优化民生编制资源，提升事业机构编制管理服务水平;加强事业单位法人登记管理;积极探索事业单位法人治理结构建设工作;扎实开展党政群机关、事业机构统一社会信用代码工作;圆满完成事业单位法人“双随机一公开”实地核查任务;扎实开展年度报告评估;扎实推进登记管理机关标准化建设。

（四）优化配置机构编制资源，保障重点环节和民生领域机构编制需要。加强了扶贫领域机构编制的优化调整和资源配置;健全人才工作机构，配强工作力量。

（五）加强机构编制日常管理，严守控编减编底线。严格落实控编减编任务，实现完美收官；主动参与机构编制审计，规范机构编制管理;开展监督检查，保障机构编制管理规范运行;认真办理“12310”转办信件，全力做好信访维稳工作;认真做好实名制网络维护，迎接中编办控编减编专项督查;创新机构编制管理，探索机关事业单位履职评估;积极推进网上名称管理。

（六）加强部门自身建设，彰显单位良好形象。深化拓展“两学一做”学习教育；着力抓好思想政治建设和意识形态工作;落实“三项机制”助推追赶超越。

（七）众志成城打赢脱贫攻坚战役。

三、部门机构设置及决算单位构成

(一)、部门机构设置

区编办内设政办股、行政机构编制股、事业机构编制股、体制改革股（汉滨区推进职能转变协调小组办公室）。

管理副科级行政机构：汉滨区编委监督检查室。

管理正科级事业机构: 汉滨区事业单位登记管理局（区党政群机关社会信用代码管理办公室）。

当年机构无变化。

(二)、决算单位构成

(1)、从决算单位构成看，本办的部门决算包括区编办（机关）决算和所管理的事业单位决算。

序号	单位名称
1	汉滨区机构编制委员会办公室(本级)

(2)、汉滨区机构编制委员会办公室管理的区事业单位登记管理局（区党政群机关社会信用代码管理办公室）没有实行独立经济核算，2017年度部门决算只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本办人员编制26人，其中行政编制18人、事业编制8人；实有人员21人，其中行政17人、事业4人。单位管理的离退休人员2人。与2016年相比在职人员行政增加1人，事业增加2人，其原因是因工作需要调入工作人员；退休人员无变化。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、区编办2017年度收入180.9万元，与2016年度收入179.38万元相比增加了1.52万元，原因是2017年我办因工作需要调入工作人员而增加的工资福利费。2017年度支出195.79万元，与2016年支出198.49万元相比减少了2.7万元，原因是2016年上年结转安排的支出比2017年上年结转安排的支出大。

2、区编办2017年收入中财政拨款占100%,上级补助占0%,事业收入占0%,经营收入占0%,其他收入占%等，原因是区编办属区直全额财政拨款行政单位。

3、区编办2017年度支出195.79万元，其中:基本支出169.16万元，占总支出的86.40%;项目支出为26.63万元，占总支出的13.60%。基本支出主要包含人员经费支出和保证机关正常运转的公用经费支出，所占支出比重较大；项目支出是2017年我办开展“放管服”工作，社会信用统一代码工作，机构编制改革工作和脱贫攻坚工作的专项工作经费以及为保证工作顺利开展而购置的办公设备经费。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、区编办2017年度财政拨款收入180.9万元，与2016年度财政拨款收入179.38万元相比增加了1.52万元，原因是2017年我办因工作需要调入工作人员而增加的工资福利费。2017年度财政拨款支出195.79万元，与2016年财政拨款支出198.49万元相比减少了2.7万元，原因是2016年上年结转安排的支出比2017年上年结转安排的支出大。

2、区编办2017年度财政拨款支出195.79万元，其中:一般公共服务支出195.6万元，社会保障就业支出0.19万元。 

3、区编办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出169.16万元，其中：工资福利支出为121.06万元，商品服务支出为34.10万元，对个人及家庭补助支出为14万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度本办无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度本办无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度本办贯彻落实中央八项规定之要求，无“三公”经费财政拨款支出。

2、 会议费支出决算情况说明。

2017年度本办无会议费支出决算。

3、 培训费支出决算情况说明。

2017年度本办培训费支出0.24万元，与上年培训费0.67万元相比减少了0.43万元，下降了179.2%。原因是2017年度本办只涉及到在职干部网络培训学习，而2016年度有在职干部网络培训学习，还发生了两位领导干部赴外省交流学习业务培训。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本办专项经费支出26.63万元，并对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

区编办2017年机关运行经费(日常公用经费)支出为34.10万元，其中:办公费7.37万元、印刷费1.31万元、邮电费0.4万元、差旅费8.10万元、维修(护)费0.49万元、租赁费0.66万元、培训费0.24万元、其他交通费13.46万元、其他商品和服务支出2.07万元。同2016年28.02万元相比增加了6.08万元。原因是2017年我办开展了“放管服”、社会信用统一代码、机构编制改革和脱贫攻坚等工作，加大了办公费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度本办政府采购支出总额为1.25万元，其中政府采购货物类支出1.25万元。是为了保障业务工作正常开展而购置的办公设备等。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本办固定资产16.92万元。因实行车改，无保留公务车辆、无大项国有资产占用及购置。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附:区区编办2017年部门决算公开表.pdf