汉滨区江北街道办事处2017 年部门决算说明-汉滨区人民政府

汉滨区江北街道办事处2017 年部门决算说明

文件名称	汉滨区江北街道办事处2017 年部门决算说明
索引号	hbqzfqzfb/2018-0001	公开目录：	部门预决算
公开责任部门		公开形式：	主动公开
文号		成文日期：
有效性	有效	公开日期：	2018-11-27 16:54

一、部门主要职责:

江北街道办事处是汉滨区人民政府的派出机关，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使上级人民政府赋予的职权，主要承担以下职责：

（一）强化公共服务

负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

（二）加强社会管理

加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（三）优化发展环境

配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

（四）加强社区组织建设

加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

（五）完成上级交办的其他工作。

二、部门工作完成情况

2017年，全办上下聚焦追赶超越、脱贫攻坚、引领发展等重点工作，始终保持决战状态和冲刺速度，攻坚克难，狠抓落实，经济社会发展迈出坚实步伐。圆满完成年度各项目标任务：经济指标稳中有升，经济运行持续向好，完成生产总值达23.9亿元，同比增长15%；农村经济总收入4.18亿元，同比增长8.0%；农村居民人均可支配收入13063元，同比增长11.5%；城镇居民可支配收入34081元，同比增长9.0%；完成固定资产投资3.15亿元，占年计划任务158%；培育“四上”企业8户，完成计划任务的267%；

一是重点项目扎实推进。龙湾水境项目完成投资1亿元；中渡棚户区改造项目已经召开拆迁征收安置工作动员会和拆迁工作推进会并正式启动征迁；汉滨区移民（脱贫）搬迁刘家沟社区安置点，已登记贫困户400余户，一期工程征地158亩，现已开工建设；长征移民搬迁社区征收土地34.37亩，兑付补偿资金196.73万元，正进行地质勘查和设计；北环线项目江北段，现完成红线内用地丈量工作，新义、长征、李家嘴、水田沟基本将红线土地征收完。

二是脱贫攻坚成效显著。把脱贫攻坚工作作为最大的政治任务和第一民生工程，坚持精准扶贫、精准脱贫，全面完成扶贫对象核实和数据清洗，精准识别贫困户199户684人。整合“四支队伍”，强化驻村帮扶，推动“八个一批”措施落地生根，实现“两不愁三保障”。从班子成员到一般干部，纷纷深入到脱贫攻坚一线，深入到贫困群众中去，扶真贫、真扶贫。产业扶贫、基础设施和公共服务设施建设、就业扶贫、易地搬迁、危房改造、健康扶贫、教育扶贫、生态扶贫等工作扎实推进，水、电、路、讯、网、房建设全面提速，顺利实现朱家湾村、水田沟村、新义村三个贫困村脱贫销号，65户226人稳定脱贫。

三是生态环境持续改善。以“国卫”复审和“创森”验收为契机，提升改造老旧小区8次，先后开展汉江河滩、辖区河道环境专项整治7次，待建空场地治理8次，城市出入口专项整治6次，各类集中综合整治65次，清理垃圾死角500余处，三堆六乱700余处，清运垃圾杂物1000余车，配置保洁员43人，改建和拆除旱厕65个。整顿清理九华巷，取缔小摊位10余户，投资10余万提升改造晏家坡市场，翻新清理垃圾房（池）30余个，辖区园林式单位创建率已过80%，申报绿化进万家示范户200户。认真整改中省环保督察交办问题，34件环境信访案件全部办结，查处环保隐患9起，环保来访案件13件，污水直排问题6起。绿化造林90亩，森林覆盖率达到70%。辖区所有河沟全部纳入“三长+一员”监管，建立街长、楼长制度，汉江水质保持国家Ⅱ类标准，国家卫生城市通过复审，创森工作受到市委、市政府表彰。

四是民生事业不断进步。市级“平安建设示范办”顺利通过验收，完成了党的十九大和中省市区重大会议、重大活动、重要节点的安保维稳工作，实现进京赴省“零上访”，信访维稳工作获区委、区政府表彰，申报创建省级文明社区4个，推荐市级“五美庭院”社区2个，评选最美汉滨人14人，最美家庭20户，五好文明家庭50户，组织开展惠民演出15余场次，开展道德讲堂20余场次、道德评议15场次，大力实施创业就业惠民工程，创业培训280人，开发公益性岗位73个，新增城镇就业1100人，城乡居民医保实现全覆盖。办、村、社区便民服务站点全年开展便民服务6980人次，办理各类便民服务事项6458件，城乡低保、五保供养、困难救助、特殊人群补贴等社会兜底政策全面落实。我们有效应对严重秋淋灾害，成功处置广景花园地质灾害，实现干部群众零伤亡、灾情控制到最低目标。同时，统计、审计、卫计、文教、武装、安全生产、食药监管、市场管理、“两违”管控等工作取得了新成效。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、江北街道办事处机关内设“四室二所”，分别为党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室(环境保护所)、社会治安办公室(司法所)和市场监管所、财政审计所；办属事业单位7个，分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、公共事业服务站（文化综合服务站）、城市建设房屋征收安置办公室（重点项目建设协调办公室）、社会治安联防中心（流动人口管理办公室）、环卫所。

2、从决算单位构成看，本单位的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

序号	单位名称
1	江北办事处本级（机关）
2	江北办事处司法所
3	江北办事处财政审计所
4	江北办事处计划生育服务站
5	江北办事处农业综合服务站
6	江北办事处乡镇企业办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制182人，其中：行政编制36人、事业编制146人；实有人员 164人，其中：行政36人、事业128人。单位管理的离退休人员46人。

五、部门决算收支情况说明

1、江北办事处2017年度收入2461.78万元，同比2016年增长115.02万元,原因是调入人员增加工资、增加采暖补贴及事业人员调资等; 2017年度支出2590.84万元，同比16年增长373.15万元,原因是调入人员增加工资、增加采暖补贴及事业人员调资等。

2、江北办事处2017年收入中财政拨款占100%,上级补助占比0%,事业收入占0%,经营收入占0%,其他收入占0%等，原因是本级无金库，全部为区财政局拨款收入。

3、江北办事处2017年基本支出2379.34万元，项目支出为211.5万元，各占91.8%、8.2%的比例，原因为小城镇基础设施建设资金增加和2017年一事一议财政奖补项目资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。江北办事处2017年度收入2461.78万元，同比2016年增长115.02万元,原因是调入人员增加工资、增加采暖补贴及事业人员调资等; 2017年度支出2590.84万元，同比16年增长373.15万元,原因是调入人员增加工资、增加采暖补贴及事业人员调资等。

2、江北办事处2017年一般公共服务支出927.53万元，公共安全支出34.92万元，文化体育与传媒支出29万元，社会保障就业支出601.74万元，医疗卫生和计划生育支出160.98万元，节能环保支出25万元，城乡社区支出400.09万元，农林水支出382.22万元，国土海洋气象等支出30万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。其中：工资福利支出为1057.25万元，商品服务支出为430.32万元，对个人及家庭补助支出为891.77万元等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

江北办事处2017年度“三公经费”支出总额为3.59万元，同上年相比下降18.6%；其中因公出国（境）0人次，共0万元，同上年相比下降0%；单位共保有公车1辆，公车购置0万元，公车运行与维护3.39万元，同上年相比下降19.3%；公务接待共计67人次，0.2万元同上年相比下降4.8%，主要是上级部门检查安排工作餐支出。