8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办镇委、镇政府交办的其他事项

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年在镇委的正确领导下，在区直有关部门的大力支持下，以脱贫攻坚为统揽，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中和十九大会议精神，紧紧围绕镇委的各项工作部署， 奋力追赶超越，全面推进脱贫攻坚和各项中心工作，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，全面推动建成小康社会取得了新进展，全面深化改革迈出了新步伐，全面从严治党深入推进，全年经济社会发展目标任务圆满完成。

三、部门机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

1、行政机构设置：内设党政综合办公室、经济发展办 公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所 3 办 2 所，行政编制 23 名。

2、事业单位设置：内设事业单位 8 个，经费均为财政全额预算，事业编制 29 名，事业单位分别为农业综合服务站、文化广播服务站、社会保障服务站、人口与计划生育服务站、畜牧兽医站、环节卫生管理所、农村公路管理站、食品和药品管理事务所。

（二）决算单位构成情况

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2017 年部门决算编制范围二级决算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区坝河镇人民政府（本级）
2	汉滨区坝河镇财政所
3	汉滨区坝河司法所
4	汉滨区坝河镇人口与计划生育服务站
5	汉滨区坝河镇农业综合服务站
6	汉滨区社会保障服务站
7	汉滨区坝河镇文化综合服务站

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制23 人、事业编制 29 人；实有人员 75 人，其中行政 23 人、事业 30 人（事业超编 1 人是人已调出工资未转出）。分流人员 11 人；单位管理的离退休人员 11 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、坝河镇 2017 年度收入 1017.97 万元， 年初结转105.83 万元，其中（基本支出结转 44.34 万元、项目支出结转 61.49 万元）；与上年比增长 144.56 万元，增长 16.55%。主要是项目支出和上年结转预算； 2017 年度支出 1123.8 万元，同比 16 年增长 378.68 万元,原因是：2017 年支出上年结转 105.83 万元、村级转移支付增加支出 22.98 万元、机关修缮费 40 万元、农村基础设施建设资金 22 万元、残疾生活补贴 38.47 万元、烤烟产业发展扶持资金 28 万元、繁荣樟树二村易地置业项目资金 100 万元、义务兵优待金 38.96 万元、建档立卡贫困户新农合补助 15.28 万元、村级活动室建设资金 25 万元。

2、本年度收入构成情况。本单位 2017 年收入中财政拨款当年预算收入 1017.98 万元；上年结转预算 105.83 万元。

3、本年支出构成情况。本年支出 1123.8 万元；其中：基本支出 678.29 万元，项目支出为 445.51 万元，基本支出占 60.36%;项目支出占 36.64%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、坝河镇 2017 年度财政拨款收入 1017.97 万元，年初结转 105.83 万元，其中（基本支出结转 44.34 万元、项目支出结转 61.49 万元）；与上年比增长 144.56 万元，增长16.55%。主要是项目支出和上年结转预算； 2017 年度财政拨款支出 1123.8 万元，同比 16 年增长 378.68 万元,原因是：2017 年支出上年结转 105.83 万元、村级转移支付增加支出22.98 万元、机关修缮费 40 万元、农村基础设施建设资金22 万元、残疾生活补贴 38.47 万元、烤烟产业发展扶持资金28 万元、繁荣、樟树二村易地置业项目资金 100 万元、义务兵优待金 38.96 万元、建档立卡贫困户新农合补助 15.28 万元、村级活动室建设资金 25 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出 1123.8 万元。其中：一般公共服务支出 350.15 万元；公共安全支出 18.93 万元；文化体育传媒支出 16.99 万元；社会保障就业支出 217.88万元；医疗卫生与计划生育支出 162.32 万元；农林水支出357.54 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 678.29 万元。其中:人员经费 558.74 万元，公用经费 119.55 万元。财政拨款按经济用途分；工资福利支出为 409.65 万元，商品服务支出为 219.06 万元，对个人及家庭补助支出为 339.54 万元，其他资本性支出 155.55 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2017 年度“三公经费”支出总额 5.62 万元，同

上年相比下降 6.95%；其中;因公出国（境 0 人次，共 0 万元)，同上年相比增长 0%。车辆运行维护费 3.7 万元，与上年相比减少支出 0.34 万元，下降 8.16%，下降原因是加强车辆维修和燃油的管理;严禁公车私用。公务接待费 2017 年支出 1.92 万元，与上年相比减少支出 0.08 万元，下降 4%；公务接待共计 500 人次，同上年相比减少 132 人次；下降 20.8%，下降原因是 2017 年实行廉政灶接待。

2、会议费支出决算情况说明。

本单位 2017 年共支出会议费 2.6 万元，同上年相比下降 15.77%。下降原因是压缩会议次数，开短会，减少支出。

3、培训费支出总体情况说明本部门 2017 年度无培训费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度本部门无专项经费支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年机关运行经费支出 96.13 万元，同 2016 年相比增加支出 41.79 万元，主要原因是因扶贫和社会维稳等工作，导致宣传费用和办公费用增加；其中：办公费 10.83 万元，宣传费 21.93 万元。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 155.55 万元，其中政府采购货物类支出 2.06 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 153.49 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明 2017年度本单位无大项国有资产占用及购置。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费 支出。