一、基本情况

中原镇位于汉滨区北端，与汉阴县、镇安县、宁陕县和本区大河镇、紫荆镇、叶坪镇毗邻。全镇辖区八个行政村两个社区，1.52万余人，全镇总面积283平方公里。

二、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

三、2018年主要工作任务

（一）聚焦精准扶贫，打好脱贫攻坚战。扎实开展脱贫攻坚作风整顿年，强力攻坚见实效。在2017年的坚实基础上，要切实践行“精心谋划”、“精细组织”、“精准落实”的“三精”要求。完善帮扶机制，明确帮扶制度，进一步建强配优驻村帮扶工作组，整合“四支队伍”力量，密切联系市区帮扶单位，更好地发挥脱贫攻坚帮扶工作组、包村干部、第一书记及村三委班子的帮扶作用；加快移民搬迁安置点建设，确保当年脱贫户254户搬迁入住；大力推行园区带动、企业带动、经营大户带动等产业扶贫模式，把中原镇“135”工程落实落细。采取“企业+X+贫困户”模式、“三变”模式等引导贫困户抱团入股参与经营决策，最大程度保障贫困户稳定受益。扎实推进全市脱贫攻坚“红色先锋、绿色福地”创新试点工作，确保完成骆驼村、中心社区、马坪社区、东沟口村的整村退出及1800人脱贫任务。

（二）强化产业引领，打造产业新高地。按照三大片区规划，以 “支部+X”精准扶贫模式，不断培育和壮大经营主体，激发贫困人口的发展活力和发展空间，支持特色产业和龙头企业做大做强。努力把贫困户的自主经营转变为有组织、有分工的产业化经营模式。通过整合项目支持龙头企业、合作社、小微企业的发展壮大，主要围绕核桃、中药材、魔芋、茶叶、蜂蜜等产业，发展立体生态经济，强力推进立体山林经济，种植中药材3000亩，建设光伏农场220亩，发展“陕茶一号”育苗基地300亩，建设高标准茶园1000亩，巩固提升魔芋园区。全力做好双高有机富硒示范茶园建设，提前筹备好全市林业现场会召开事宜。每个村必须要发展一个新型主体，通过“三变改革”方式、招商引资建设颇具规模的现代农业，不断拓宽产业发展空间和增值空间，增强产品的品牌和品质竞争力，为贫困人口长效增收和稳定脱贫提供产业支撑。

（三）推进项目建设，发挥镇域新优势。通过区级项目整合管理平台，依照整体规划，积极争取项目建设，以基础设施建设为突破点，积极整合涉农项目的建设力度。围绕乡村道路、农田水利、安全饮水等基础设施建设与扶贫开发相结合，加速实施扶贫开发民生项目建设进程，全力推进上岭子社区建设、中原镇北大桥建设、燕子岭森林公园建设、中心集镇滑塌体治理工程、集镇农贸市场建设、马坪社区老街改造、双湾村活动室建设等项目建设。加快完成中心社区三期、马坪社区二期、骆驼村移民搬迁安置点建设确保完成搬迁任务，提升贫困人口的生活条件。积极争取“三变改革”、和社会事业的投入，加快推进贫困村的基层组织建设、文化建设、公共服务建设等项目的落地实施，争取项目早落地、早建成、早投用，不断提高试点区域的发展总体水平。

（四）加大环境整治，开创发展新局面。推进农村环境卫生综合整治，统筹规划，抓好村庄布局、绿化美化、垃圾污水处理等工作。进一步健全村庄环境保洁、村容美化长效管理机制，积极做好环境保护项目实施，抓好垃圾堆放点建设，达到垃圾转运无死角，垃圾清扫无死区，加快清洁工程运营模式的探索，尽早完成科学、长效的农村环卫保洁机制。立足人民对美好生活向往的需求，加大对集镇和社区全方位提升改造，加快实施道路绿化、亮化、美化工程，结合乡村振兴规划，启动苏维埃特色小镇前期准备工作。加强恒河流域环境综合治理，加速停车场、农贸市场、公共厕所、垃圾和污水处理厂建设，全面提升人居环境建设步伐。

（五）深化社会治理，创新治理新思路。发展是主题，稳定是前提，安全是保障。综治维稳是当前的一项重点工作，镇村两级干部一定要提高认识，紧紧围绕创建市级平安镇建设工作为目标，切实履行工作职责，稳步提升“两率两度”，落实群防群治，加大信访矛盾排查调处，不断提升政府执行力和公信力。突出抓好道路交通、项目建设、危化品、食品药品、校园等安全领域的生产监管、排查、治理力度，落实管生产管安全、管行业管安全的“一岗双责”责任，构建安全管理网格化管理格局，夯实防汛防滑防火等安全责任，完善预案，确保人民群众生命财产安全，为建设美丽富裕和谐中原创造良好的环境。

（六）加强基层组织建设，提升服务质量。结合“三会一课”、“主题党日”、民主生活会等制度深学细研十九大报告，开展好“不忘初心， 牢记使命”主题教育，抓好党员干部整体素质，引导党员干部旗帜鲜明讲政治、坚定不移重规矩、以上率下作表率，切实让党性修养在脱贫攻坚中锤炼；继续巩固廉洁从政建设，始终保持惩治腐败的高压态势，切实增强党员干部“四个意识”，履行全面从严治党主体责任，严厉查处各类违纪问题；建立党支部书记抓党建工作责任制。实施“三单制”管理，认真落实党支部书记责任清单和党建各项重点工作，全面提升基层党建工作水平；培树两个“党建+”工作示范点，以支部引领，产业园区、合作组织、社区工厂、龙头企业、能人大户带动，做大增收产业，促进贫困户脱贫。拓展提升“党支部+X+贫困户”模式作用，推动三变改革见实效，发展壮大村级集体经济；完成双湾村支部活动场所建设，抓好村级党组织规范达标；做好村两委换届工作，确保支部班子健全，制度完善，切实发挥带头人作用。系统谋划，提前安排，深入总结，精心打造党建工作“一二一”模式，创出新特色，形成真亮点。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1、行政机构设置：内设内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所（3办2所），经费为全额预算拨款。

2、事业机构设置：内设事业单位7个，分别是农业综合服务站、社保站、文化站、宣计站、食药所、环卫所、敬老院，经费均为财政全额预算拨款。

五、部门人员情况说明

中原镇共设置编制66名，其中：行政编制29名，事业编制37名。截止2017年12月31日，实有在职人员68人，其中：行政人员29人，事业人员39人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，账面固定资产1,779,650元，单位占地面积1800平方米，办公用房建筑面积900平方米，公务用车1辆，无单价20万元以上设备。 

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为7,423,014.00元。

（二）2018年支出预算为7,423,014.00元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出3,023,326.00元；公共安全支出177,516.00元；文化体育与传媒支出213,570.00元；社会保障和就业支出569,754.00元；医疗卫生与计划生育支出917,454.00元；农林水支出2,521,394.00元。按经济分类科目，工资福利支出4,872,334.00元、商品和服务支出支出1,177,600.00元、对个人和家庭补助支出支出1,373,080.00元。

2018年收支预算总体较2017年增加397,108.00 元，主要原因是正常调资进档及人员较上年增加和机关事业单位人员公用经费较上年增加造成的。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为7,423,014.00元。

（二）2018年财政拨款支出预算为7,423,014.00元，具体情况如下：

1、基本支出7,423,014.00元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、专项支出未安排。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加397,108.00 元，主要原因是正常调资进档及人员较上年增加和机关事业单位人员公用经费较上年增加造成的。

（三）财政拨款安排的基本支出预算7,423,014.00元，其中：

1、人员经费6,245,414.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费1,177,600.00元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加397,108.00 元，主要原因是正常调资进档及人员较上年增加和机关事业单位人员公用经费较上年增加造成的。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(七)专项资金预算情况说明

 2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算20000.00元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费20000元，主要用于机关公务用车陕Ｇ30292的油修费等支出；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算较2017年无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：汉滨区中原镇2018年部门预算公开表.pdf