2019年16号公告-白河县人民政府

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2019年16号公告

~~时间：2019-12-20 19:25作者：来源：本站原创~~

文件名称	2019年16号公告
索引号	zfbmsjj/2020-0018	公开目录：	监督审计公开
公开责任部门	审计局	公开形式：	主动公开
文号		成文日期：	2020年03月06日
有效性	有效	公开日期：	2019-12-20 19:25

白河县审计局

关于白河县交通运输局2019年行政效能审计的公告

（2019年）第16号

根据《中华人民共和国审计法》和安康市人民政府办公室关于印发《安康市行政效能审计办法（试行）》（安政办发〔2018〕83 号）的通知要求。县审计局派出审计组自2019年10月23日至11月8日，对白河县交通运输局（以下简称县交运局）完成2019年县委、县政府和上级主管部门下达年度工作任务及履行相关行政职责的效率、效果、效益情况进行了审计，审计期间抽查了海事处、运管所、农村公路管理局在环保责任落实、优化营商环境方面的情况。依据《中华人民共和国审计法》第三十六条规定，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）机构人员情况

白河县交通运输局是县政府正科级职能部门,内设党政办、综合股、规划股、建养股、财务股5个股室。下设事业单位5个，其中：白河县农村公路管理局（正科级）、海事处、运管所、质监站（副科级）、设计室（股级事业）。总编制63人，其中：局行政编制10人，公路局27人，海事处7人，运管所11人，质监站5人，设计室3人；实际在编63人。

局党委下辖7个党支部，即：县交运局机关党支部、公路局党支部、航管局党支部、运管所党支部、公路段党支部、安达运输公司党支部、方宇驾培党支部，共有党员90名。

（二）职责职能

县交运局主要职责是贯彻执行有关交通运输的法律、法规等；拟定、编制全县交通运输发展战略规划、实施办法并监督实施；指导全县交通运输行业改革、行业环境保护、节能减排工作、安全生产、应急管理、救灾救助工作；指导固定资产项目投资规模和方向；统筹协调交通运输综合执法，负责全县道路、水路运输市场和安全生产监管；筹措交通建设财政资金和地方扶持有关政策，组织道路建设、养护，监督资金使用。

二、县交运局行政效能目标任务完成情况

2019年行政效能任务完成情况表(1)

序号

项目

目标责任内容及指标

完成情况

进度（%）

审计评价

重大项目建设

316国道县城段改线项目正式投用。

特大桥全部完成，路堤结合段路基工程即将完工，隧道内附属工程已完成梁体基层处理和氟维特板安装

特大桥完成100%，路堤结合段完成70%

较好

构坪公路改造工程全面建成竣工。

完成了16.6公里沥青公路建设，已全面建成使用

100%

好

完成白郧大桥主体建设

0#台完成桩基、承台和台身；1#墩完成桩基、承台，墩身完成9米；2#墩完成塔基，左幅塔柱完成32.5m、右幅塔柱完成37m，完成钢栈桥。

0#台完成100%；1#墩完成89%；2#墩完成60%

较好

重大项目建设

316国道升等改造全面竣工

316国道升等改造项目已交工验收

100%

好

天宝园区路全面竣工

完成路基路面16.6公里，天宝园区与旬阳及周边村镇贯通

100%

好

宋歌路全面竣工

完成20公里。道路沿线5个村交通条件达到脱贫退出要求，受益群众7000余人

100%

好

茅南路全面竣工

路基路面全面完成

100%

好

裴元路全面竣工

11.373公里，可带动500余户贫困户实现产业增收

100%

好

新修和改建农村公路178公里，实施生命防护及完善工程200公里。

已全面完成任务

100%

较好

完成市上年度工作任务及职能工作

加大项目争取力度，力争双丰至天宝旅游公路、地方道路改造等重点项目纳入省市投资盘子；协调争取十天高速陕鄂界互通式立交。

天宝旅游道路已将工可研报送省交通厅。陕鄂界互通立交问题已上报省交通厅，交通厅正在对上报方案进行调研、论证。

较好

按照“全线景观化”的理念，统筹谋划构坪路后期建设，力争把构坪路沿线打造成乡村旅游示范带。

完成了16.6公里绿化和安保

100%

较好

完成市上下达的“四好农村路”建设年度任务。

照“四好农村路”建设要求，达到养护好、管理好、运营好。已完成建制村通客车率100%

100%

较好

投资项目在线审批办结率100%。

已全面完成

100%

好

加大物流行业整合力度，公路客货运周转量增长10%(0.5分)；规上服务业中交通运输业营业收入增长30%，规上服务业中修理业营业收入增长30%(0.5分)。

公路客货运周转率增长4.2%。占全市第四。交通运输营业收入增长18.38%；维修业营业收入增长66.05%

好

固定资产投资及招商引资

①完成固定资产投资42000万元(1分)，其中：民间投资18000万元(1分)、县乡公路改建项目完成投资29500万元、白郧大桥项目完成投资6000万元(0.5分)。②策划包装5000万元以上的项目，总投资达35000万元以上(1分)

已全面完成

100%

较好

争取项目资金15000万元(1分)。

确保了按期完成脱贫攻坚任务

100%

好

④完成招商引资到位资金20000万元以上(3分)。

已与白河县城关镇高家坪农业开发有限公司达成意向

较好

提供316国道、渡口码头复建竣工蓄水许可文件(0.5分)。

1.完成麻虎执勤站点建设，进一步夯实水路交通安全监管责任，落实上级海事部门安全检查制度要求，确保船舶航行和人民群众渡运安全，保障水路交通运输规范有序。

100%,提供许可文件？

好

安康市交通运输局已对电站复建竣工蓄水许可进行批复

好

脱贫攻坚

①按时完成通村道路建设，确保贫困村全部通水泥路、行政村通水泥(沥青)路比例达到100%(20分)。②按时完成贫困村和整县退出的道路认定工作(10分)。

1、全县2009年前已全部实现“村村通水泥路”目标，行政村通水泥(沥青)路比例达到100%。2018年实施了71条412公里通村公路“油返砂”整治项目，确保了通往行政村主要活动场所水泥路完好。2、全县121个行政村（社区）交通达标自查认定工作已全部完成，9月26日顺利通过市级核查。

100%

好

驻村帮扶

①规范选派驻村工作人员，全面落实派驻干部各项待遇保障(4分)。②每月到村调研指导工作不少于1次，协调解决实际问题(3分)。③切实做好结对帮扶工作。

派驻第一书记，按照县相关规定落实做好帮扶工作

100%

好

培育(包抓)企业

①培育“五上”企业1户(0.5分)。

已培育安达出租车公司，资料已报统计部门。

100%

较好

②包抓安康和兴建材有限公司，协调解决矿山2.2公里道路的立项和组织实施(0.5分)。

已全面完成

100%

好

③包抓白河县歌风春燕茶业有限公司，支持园区产业桥建设；支持园区停车场建设(0.5分)。

帮助歌风春燕茶园有限公司解决了停车问题，产业桥梁已完成施工图设计

50%

好

政务服务

①政务服务事项全面进驻政务服务中心，做好行政许可事项职能划转工作(1.5分)。②做好互联网+政务服务平台建设，网上办理事项占比不低于80%，最多跑一次事项比例不低于70%(0.5分)。

已按要求进驻政务大厅窗口2个，安排专人2人

100%

好

2019年环境保护方面任务完成情况(2)

序号

项目名称

采取措施

应治理(数量)

已治理(数量)

完成情况

审计评价

水路交通污染防治

1.制定县境内水域船舶突发污染事故应急预案等；2.开展水上交通防污染及消防安全专项整治；3.开展水上危险品运输安全整治；4.开展水上交通汛期安全及防污染专项整治；5.制定水路交通防汛、防洪、防污染及突发事件应急抢险预案；6.开展环保重点工作任务落实情况自查；7.签订安全生产和防污染承诺书33份；8.发放污油、垃圾桶共16只

1..检查码头、船舶防污染设施24次；2.规范船舶废油、废水、垃圾处置记录；3完成码头防污染整治3处。

较好

烤漆房改造

按照环保要求改造

第三方评估机构检测合格

好

危废处理

建立危废储存间、签订回收合同

集中统一回收，治污同时产生效益

好

扬尘管控

1、县、乡公路保洁通过政府购买服务的方式，择优聘用了陕西立起建筑工程有限公司，签订《公路养管承揽协议》和《安全协议书》，聘请49名养护道工，负责公路日常养护，按照日巡查、月检查、季度考核兑付养护经费。2、公路养护管理建立微信管理群，养护道工把每天上路保洁反馈到群里，工作人员每天在微信群通报前一天路政巡查及道工上路情况，确保道路养护管理无死角，有效确保了道路通行安全及扬尘治理。3、治理公路货运车辆抛洒问题，联合交警、运管采取流动治超

3条县道，19条乡道

1、县、乡公路养护公司及养护道工按时上路巡查、清扫，确保了道路干净整洁，2、道路扬尘抛洒治理，通过联合运管、交警采取流动治超，截至目前查堵和称重各种货运车辆1213台次，要求加盖篷布、卸货1029台次，已全部处理到位

较好

2019年优化营商环境工作完成情况表(3)

序号

降低物流运营成本方面

采取措施

简化程序方面（数量）

降低成本方面（金额）

取得成效

审计评价

货运车辆两“检合一”

已通知货运经营业户按要求执行

160辆

每车降低费用350元，共计56000元；

1、办事时间更短。“两检合一”制度，大大减少了办理程序，缩短了车辆审验的流程，使群众办事时间更短； 2、企业成本更低。“两检合一”制度，降低了企业及个人的运营成本，减少了税费负担； 3、办事效率更高。扎实开展优化营商环境专项活动，持续优化行政审批运行机制，实现审批高效提速，群众办事效率更快。

好

取消4.5吨以下普通货运审验和从业资格证

已通知货运经营业户按要求执行

158辆

每车降低费用400元，共计63200元；

取消机动车维修行政许可审批，实行备案管理

已通知机动车维修业务按要求执行

40个

三、审计发现的主要问题

（一）脱贫攻坚项目管理方面存在问题

脱贫攻坚信息台账登记不及时、不完整。如:2019年项目台账资金总额大于资金计划和实际拨款160万元。

（二）脱贫攻坚道路建设及养护方面资金缺口较大

1、道路建设资金缺口较大。2018至2019年实施的脱贫攻坚项目投资总额4.559亿元；实际拨付资金2.366亿元；缺口资金2.19亿元。另已下计划安排债券资金0.5994亿元，实际尚有资金缺口1.6亿元。如：2019年实施的宋歌路、茅南路已完工，但资金目前无着落。

2、新建道路安全设施项目资金缺口较大。近几年新建的900多公里通村通组和产业路，绝大多数在旧路基础上改建，基本都在高边坡、临河、临崖、坡陡弯急等路段，存在安全隐患，按照省市通村通组路建设要求，必须增设安防工程。

3、通村通组道路管养责任落实不到位。按照《陕西省农村公路建设养护管理办法》，县财政2019年应纳入财政预算道路养护资金271.72万元，实际预算安排252.7万元，目前到位199.5万元。由于资金未足额落实，镇村未能完全落实养护责任，导致部分村道和通组路得不到及时养护。

（三）环境保护方面存在的问题

1、地方海事处污染防治方面

目前建成下卡子港口2处污水、污油回收池，由于水路交通防污染建设项目少，水上接收污水、污油能力差，无专用污水、污油接收船，导致回收池未投入使用。

2、道路运输管理所污染防治方面

部分企业落实环保政策不到位。如：从2019年9月起，环保部门要求汽车喷漆企业进行 “环评”，由于成本在3万元以上。而今年才实施完成了烤漆房、危废物品储藏间改建的汽修企业花费较多，短期内要求再办理“环评”，企业有抵触情绪，工作推动难度大。

3、农村公路管理局污染防治方面

1、部分道路污染防治不到位。由于县公路局治超防尘人员力量不足，采取了购买社会中介服务方式进行防治，目前有8条乡道未能纳入购买服务管理。

2、部分公路施工企业扬尘管理不到位。公路施工企业未能严格按照《陕西省建筑工地扬尘管理16条》规定执行，如：封闭围挡施工，场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场等。

（四）重大项目建设进度缓慢

1、316国道县城段改线至今未交付使用。

2、白郧大桥项目完成投资的53%左右。

（五）招商引资工作进度缓慢

今年交运局年度完成招商引资任务2个亿以上，目前只与白河县城关镇高家坪农业开发有限公司达成意向协议完成投资额较少、任务欠账较大。

四、审计处理及整改情况

对此次审计发现的问题，县审计局已依法出具审计报告并提出审计建议。县交通运输局对于存在的问题正在积极整改。

白河县审计局

2019年12月20日