项目名称

2019年财政整合资金村组道路（产业路）项目

负责人电话

0915-7822409

实施单位

白河县交通运输局

主管部门

白河县交通运输局

项目起止时间

2019年3月-2019年11月

项目资金

文号

白脱贫办【2019】78号、白脱贫办【2019】115号、白发改农经【2019】535号、白扶发【2019】15号、白脱办函【2019】43号、白脱办发【2019】121号、白脱办发【2019】82号、白脱办函【2019】25号、白脱办发【2019】105号、白脱办函【2019】68号、白脱办发【2019】107号

资金投入

23042.47

资金总支出

23042.47

其中：中央财政

9074.37

其中：中央财政

9074.37

省财政

817

省财政

817

市财政

283

市财政

283

县财政

489

县财政

489

其  他

12379.1

其  他

12379.1

项目

概况

1、2019年来，我局交通扶贫资金预算总规模23042.47万元，其中财政专项扶贫资金10663.37万元，财政涉农整合资金12379.1万元。计划用于60个贫困村、26个50户以上不搬迁自然村农村公路、交通脱贫道路隐患治理及桥梁建设项目等。

2、计划完成农村公路建设678.48公里，交通脱贫道路隐患治理80.04公里，桥梁建设616延米，补贴资金23042.47万元，实现60个贫困村通硬化路、26个50户以上不搬迁自然村通硬化路，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况，收益建档立卡贫困户超过15000户，带动建档立卡贫困人口脱贫数超过20000人。

资金使用及管理情况

1、项目预算：项目建设期为2019年，总预算23042.47万元。其中：其中财政专项扶贫资金10663.37万元（中央财政专项扶贫资金9074.37万元，省级专项扶贫资金817万，市级专项扶贫资金283万元，县级专项扶贫资金489万元）；财政涉农整合资金12379.1万元。

2、项目资金到位23042.47万元，：截止2019年11月25日，项目到位资金23042.47万元，财政资金落实10663.37万元（其中中央批复9074.37万元；省级拨付817万元；市级拨付283万元；县级拨付489万元；财政各级资金到位率100%。

3、到位资金使用情况：项目资金实际支出23042.47万元，其中财政扶贫资金使用10663.37万元，财政涉农整合资金使用12379.1万元。使用至2019年财政整合资金村组道路（产业路）项目，财政各级到位资金使用率100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、与统计报表一致、与国扶办项目库系统一致，无“以拨代支”、挪用和滞留趴窝等现象。

4、项目财务资金管理制度：一是严格执行中省市财政专项扶贫资金管理办法及《白河县财政扶贫项目资金使用管理办法（试行）》，用好管好财政扶贫资金。二是坚持“项目跟着计划走，资金跟着项目走”的原则，按照县扶贫、财政部门审核的整合资金项目计划拨付资金，坚决杜绝与脱贫攻坚无关的项目违规使用财政专项扶贫资金，确保把扶贫资金用到脱贫攻坚的刀刃上。三是扶贫项目按照扶贫领域资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，对不合格的项目限期纠正，验收合格后方可拨付专项资金。四是强化部门联动, 积极配合财政、扶贫及审计等部门，实现扶贫领域资金全覆盖监管，确保项目资金分配使用精准、效益明显、账务处理规范，同时督促项目实施单位加快项目建设进度，坚决杜绝专项扶贫资金滞留、挪用行为，确保扶贫资金发挥使用效益。

项目

组织

实施

情况

1、项目由白河县交通运输局负责实施，计划完成农村公路建设678.48公里，交通脱贫道路隐患治理80.04公里，桥梁建设616延米。

2、项目组织情况：白河县交通运输局于2017年3月，委托安康永畅达公路设计有限公司设计，2017年4月23日、2018年5月11日、2018年6月29日提前启动实施（发改局有招标批复文件）分别对2019年财政整合资金村组道路（产业路）项目进行邀请招标；中标单位包括安康市秦楚建设工程有限公司、安康双翼建设工程有限公司、陕西兴达建设集团有限公司、陕西万宏建设有限公司等9家企业；2019年1月20日项目开工，2019年11月10日全部竣工。

3、项目管理情况：项目实施主体建立健全了2019财政整合资金村组道路（产业路）项目管理办法、农村公路建设管理条例等多项建管制度。委托宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司、安康新宇交通工程监理有限公司等监理单位进行监理，局里分管领导根据项目多、分布广的特点，带专业技术人员分片区进行管理，避免了多、乱、杂的情况发生，有效保证了工程质量，推进项目建设进度。

项目

绩效

指标分析

1、项目总体得分情况，92分，评价结果为”优”

2、主要指标分析。

   （1）预算资金执行率标准分值10份，综合得分10分。年初预算为23042.47万元，实际到位资金23042.47万元，实际支出23042.47万元，预算执行率100%。

（2）产出类指标标准分值50分，综合得分45分。

2019年，财政整合资金村组道路（产业路）项目计划实施农村公路建设678.48公里，交通脱贫道路隐患治理80.04公里，桥梁建设616延米，实际完成农村公路建设678.48公里，交通脱贫道路隐患治理80.04公里，桥梁建设616延米项；按照计划时间2019年1月20日到2019年11月10日，经白河县交通运输局组织联合验收，各项任务达到合格标准。项目总预算23042.47万元，2019年均已保质、保量如期经完成，实际支出23042.47万元，成本节约率0%。主要扣分原因为：未能有效控制成本支出，节约投资。

（3）效益类指标标准分值30分，综合得分28分。

项目实施后产生的经济效益，通过农村公路改扩建和桥梁假设，成功的打通了地方路网，改善了出行条件，有效节约了出行成本；项目实施后产生的社会效益贫困使贫困地区建制村通客车率达到100%，带动17875户贫困户发展产业或出门务工，实现了地区持续性增收。

可持续影响分析：白河县交通运输局对项目执行过程发现，由于县域范围内交通条件基础薄弱，仅靠本年度资金计划，难以全面改善居民出行环境，还需要国家和政府加大交通建设投资力度，县交通部分进行政策性调整，完善剩余路网建设内容。

（4）满意度指标标准分值10分，综合得分9分。

项目的实施切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况，为贫困村退出和贫困户脱贫奠定了基础。通过随机调查、电话访问、现场走访等形式，2019年财政整合资金村组道路（产业路）项目的实施受益对象对项目公告公开、实施效果等普遍感到满意，满意度达95%以上。

其他需要说明的问题

1、项目实施中存在以下问题：2019年度交通脱贫道路安全隐患治理每公里预算补助标准为29万元，实际补助标准24万元/公里，低于预算标准；

2、改进建议：下一步建议审计单位规范审计报告，将工程间接费纳入审计结论中，科学制定下一年绩效目标预算。

项目评价工作情况

1、通过现场核实所有资金计划完工情况，收集2019年财政整合资金村组道路（产业路）项目绩效目标审核印证资料和竣工资料，自评结果为“优”

2、绩效自评结果公开情况。

评

价

人

员

姓 名

职称/职务

单 位

签 字

自评工作组组长（签字）：

年   月   日