一、白河县交通运输局决算情况
    （一）白河县交通运输局概况
    1.基本职能
    白河县交通运输局是贯彻政府职能部门:
    （1）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。
    （2）编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、中长期规划、年度计划，并监督实施。
    （3）负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
    （4）负责全县公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。
    （5）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术栎准；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理。
    （6）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计；指导收费公路的运营管理。
    （7）指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。
    （8）承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。
    （9）负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全县路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。
    （10）做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。
    （11）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
    （12）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。
    根据上述职能，白河县交通运输局内设5个股室（党政办、综合业务股、建养股、质量监督股、计财股）。下辖4个事业单位，其中3个副科级事业单位〔农村公路管理局、运管所、航管局（海事处）〕，1个股级事业单位(公路工程规划设计室)。核定行政编制 12 名，事业编制  3名，工勤人员  3名。年末实有财政供养人中  29名，其中在职  21 人，离退休  7人，遗属生活补助 1人。
    2.部门决算单位构成
    白河县交通运输局决算单位三个，白河县交通运输局为一级预算单位；白河县地方海事处和白河县农村公路管理局纳入财政一级预算管理。如下表：

    白河县交通运输局决算单位
    编码 单位名称
    160001 白河县交通运输局机关
    160003 白河县地方海事处
    161001 白河县农村公路管理局
    3.2014年度主要工作：
    （1）、国道316白河县城过境公路工程。
    按照省市干线公路路网建设要求，积极开展“五化”管理、“平安工地”创建活动。目前,桩基、系梁、墩柱、盖梁、箱梁基本完成；箱梁架设完成152跨，剩余31跨，桥梁贯通4.5公里。已累计完成建设投资2.87亿元(含征拆、堤路结合段)，预计12月底前桥梁主体贯通。
    （2）、重要县乡公路红顺路改造工程：工程全长28.77公里，计划总投资7500万元，政府控制投资5178.6万元。已全部完成建设任务，占政府控制投资规模的100%。
    （3）、一般县乡公路冷厚路、仓裴路改造工程：冷厚公路（宋家至厚子河口段）改造工程起于宋家安建沟桥，止于构扒镇厚子河口，全长34.3公里，计划投资4338万元，政府控制投资3430万元。已完成全部建设任务，占政府投资规模的100%；仓裴公路全长8.3公里，计划投资1151万元，政府控制投资830万元，已基本完成路基工程，完成建设投资206万元，占政府控制投资的24.82%。
    （4）、高速路建设损路重建工程：高速路使用地方道路11条，共138公里，已全面完成恢复重建任务并通过省市验收。完成投资3180万元，占计划100%。
    （5）、其他农村公路及桥梁建设工程。设计新修公路46条，75.7公里，其中：校园道路3条，2.6公里；产业路2条，6.5公里；地方路改造41条，66.6公里。全年共设计实施各类桥梁58座，（其中：网络桥、渡改桥22座，便民桥36座。）设计预算总投资4442万元，完成项目27个，共完成建设投资2100万元。
    （6）、农村公路完善工程及连户路建设项目。一是农村公路示范路计划创建127.6公里。其中：县乡示范路创建27.6公里、通村示范路创建100公里。按照“一路一设计”、“一路一合同”管理的创建模式，已全面完成创建任务并通过验收。二是连户路建设计划200公里，已全面完成。
    （7）、全面完成移民安置点对外道路工程。全面完成移民安置点对外道路建设项目38个，其中：桥梁建设20座，800延米；公路18条，35公里，完成建设投资1600万元，占投资计划的100%。
    （二）、收支决算总表；
    （三）、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）；
    （四）、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）；
    二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
    2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出240561.72元，其中：公务用车购置费及运行维护费186381.72元，公务接待费54180元。2014年度“三公经费”支出比2013年减少  146648.21 元，下降 60 %。减少原因在2013年度交通运输局局机关购置了一辆公务用车。
    1．公务用车购置及运行维护费186381.72元，其中公务用车运行维护费86381.72元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量 5  辆。
    2．公务接待费54180元，主要包括接待发生的费用。2014年度公务接待累计95批次744人。
    三、白河县交通运输局2014年度部门决算情况说明
    （一）2014年度收入支出决算总体情况。
    1.收入总计 38743012.61 元。包括：
    （1）财政拨款收入32445712.61元，为县财政当年拨付的财政预算资金，其中包括政府性基金收入414770.53元。
    （3）其他收入40300元，为县考核办拨入的2013年目标责任考核奖。
    （4）用事业基金弥补收支差额81168.24元，主要是弥补当年收支差额。
    （5）上年结转和结余 3659134.66 元，主要是以前年度2014未完项目和部分项目支出结转。
    2．支出总计40792979.12元。其中：公共预算财政拨款支35262375.08元，政府性基金支出 414770.53万元，其他资金支出5115833.51万元。
    （1）基本支出 5103056.78元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2913073.88元，对个人和家庭的补助支出1403341.95元，商品和服务支出 786640.95元。
    （2）项目支出35689922.34元，主要是红顺路、冷厚路改建等基础设施建设方面的支出。
    （3）年末结转和结余 1690336.39 万元，主要是以前年度等跨年度项目资金结余。
    （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    2014年度公共预算财政拨款支出35262375.08元，其中：基本支出4945588.54元，项目支出  30316786.54元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    附件：1、白河县交通运输局2014年部门决算
      2、白河县农村公路管理局2014年部门决算
      3、白河县海事处2014年部门决算