一、白河县水利局决算情况

（一）白河县水利局概况

1.白河县水利局的基本职能

  白河县水利局是县政府综合管理水利的行政主管部门，主要承担以下职能。

（1）贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保持实施方案》等法律、法规；拟定全县水利、防洪、渔业等工作的政策，发展战略和中长期规划、年度计划。组织编制和审批全县水土保持总体规划和年度计划并负责实施。

(2)、负责全县地表、地下水资源管理；组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划，城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费的征收工作，管理全县节约用水工作。

(3)、组织拟定说资源保持规划，组织水功能区的划分和向引水区等水域排污的控制；检测江河、水库、湖泊的水量，水质、审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）、指导全县水利行业供水，水电及综合经营工作，研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议，受县政府委托负责公益水利工程建设的融资工作。

（6）、组织编制水利基础建设项目建议书及可行性报告；对全县水利工程建设进行行业管理；指导全县水利设施水域及岸线的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发。

（7）、管理农村水利、机电排灌、城乡供水工作，负责县属已成水利工程的管理；负责全县农田水利基本建设，农村水电电气化县建设；负责城市、乡镇供水水资源建设环境保护自来水管理工作。

（8）、主管全县水土保持工作，抓好南水北调，小流域治理，水保生态工作，抓好水土保持工程性措施的落实。

(9)、负责全县渔业发展工作，主管全县水生野生动物保护工作。

（10）、承担县防汛抗旱总指挥的日常工作。

（11）、承办县政府交办的其他工作。

根据上述职责，白河县水利局内设股室和下属单位5个，主要包括行政办、规划发展股、财务室、水土保持工作站、水政监察大队、水利勘测设计队、防汛办、自来水公司。其中行政编制13名、事业编制65名。年末实有财政供养人员51名，其中在职人员48人，工勤人员2人，离退休22人，遗属补助1人。

2.部门决算单位构成

  白河县水利局决算单位2个，包括白河县水利局机关和白河县水利水电勘测设计队。如下表：

白河县水利局决算单位

3、2014年度主要工作

（1）全年工作完成情况：全年完成防洪堤建设17公里，新修基本农田6000亩，发展节水灌溉面积1000亩，治理水土流失面积87.24平方公里，新建农村供水28处，解决3.26万人饮水困难。共完成水利投资10600万元，其中：中省补助9400万元，地方配套及群众投劳折款1200万元，实现全县水利事业健康发展。

五大工程建设实施顺利

1、县城防洪保安工程建设取得新成效。截至目前，完成混凝土灌注桩325根，现已浇筑16跨530米市政广场钢筋混凝土浇筑，完成桥儿沟、翠花沟两处涵洞40米长钢筋浇筑工作；完成清理堤防基础换填420米、水下钢筋混凝土基础底板425米、浇筑面板七挡长122米、重力式挡墙1680米、浆砌石护坡500米；完成土石方开挖回填120万立方米，浆砌石5万立方米，混凝土11万立方米，钢筋制安2.1万吨，完成总工程量的65%，年度投资累计完成约17100万元，目前工程质量及进展情况良好，预计2015年底可完成主体工程90%以上。

2、集镇防洪保安进展顺利。中小河流治理工程扎实开展，全年共计完成中小河流治理工程防洪堤7280米，其中：白石河茅坪镇及以上重点段防洪工程3300米，完成冷水河冷水镇、小双乡、仓上镇段防洪工程3200米，白石河段防洪工程780米，完成土石方开挖回填30万立方米，浆砌石11万立方米。累计完成投资3900万元，可保护2.5万人口生命财产安全。

3、饮水安全工程扎实推进。结合县上城乡建设总体规划、人大代表提案、政协委员提案、部门包建村、精准式扶贫等5个方面，开工建设了双丰、宋家、茅坪、西营等集镇供水改扩建工程，实施了联络村、玉门村、马安村、联合村、彭家社区、孔城村等移民安置点供水，帮扶了花湾水产养殖厂、大山村养鸡场、友爱张家古宅消防等供水，全年建设28处供水工程，解决不安全饮水人口3.26万人。

4、农田水利工程建设步伐加快。全国第三批小型农田水利重点县建设项目涉及我县厚子河灌区和构扒河灌区，截至目前已经完成新修基本农田6000亩，发展节水灌溉面积1000亩，新修堰坝8座，塘坝8处，新修渠道14.9km，铺设PE110管道4km，输配水管道75km，新建渠系建筑物336座，新修集雨水窖420口，恢复水窖200口，12月底前工程措施能够全部完成。按照县政府统一安排，大力提升天宝农业园区建设，已修整梯田500亩，造林1000亩，新修200m3蓄水池2个，铺设供水管网3km，道路绿化3.2km，修生产道路3km。

5、生态水保建设年度任务全面完成。全年治理水土流失面积87.24平方公里，完成村级防洪堤建设9450米。其中“丹治”二期工程2014年度项目涉及我县卡子、茅坪、仓上、麻虎四镇5条小流域，完成国家投资1700万元，治理水土流失面积53平方公里；今年年初，为确保该项目顺利实施，严格按“四制”要求，对工程部分进行了招投标，由相应资质的企业中标实施，确保了治理的工程质量和进度，止10月底已全面完成治理任务。

抓实四项重点工作

1、防汛工作有效落实。一是全面安排部署迎汛工作，汛前召开了备汛工作培训会议以及涉水施工企业备汛工作会议，修编了《白河县城防洪预案》、《白河县山洪灾害防御方案》；二是全面落实防汛责任，大力推进县级防汛预警指挥平台和各镇防汛办“五有”规范化建设；三是完善防汛工作机制，全面落实防汛“三到户”措施，全县按照检查到户、预警到户，责任到户的原则，逐户逐人签订了三到户明白卡，特别是对散住人户和困难人户以及特殊地段具体安排包抓单位和责任人；备足防汛物资，落实了使用管理责任人；四是防汛预警系统全面建成。汛前对防汛专用通讯网络、视频会议、视频监测系统、防空警报、防汛警报器、雨水情监测设施进行了详细的检修和维护调试，使汛期更好的投入使用；五是加强山洪预警设施维护，提高雨水情监测水平，启动山洪预警平台发布短信预警816条，组织人员沿河巡查水情，启动预警广播834次，在防汛抢险救灾工作中充分发挥了提前预警的信息作用。六是加强防汛防滑演练。汛前各镇及部门针对防汛抢险工作重点组织模拟演练，提高了抢险民兵实战能力。

2、水政执法能力不断提高。规范河道管理，保障河道行洪畅通，继续解决好高速公路弃渣场，移民搬迁小区建设，开山改河工程等重点项目建设占用河道，采取有力的措施，开展河道综合整治15次，巡查80余次，河道前置审批项目30处，共查处各类涉水违法行为30处。河道清理弃渣1.3万余方，共投入清障机械6台次，劳动力200余人次。严格规范河道采砂秩序确保采砂业主安全，下达了责令停止违法行为通知书13份。重点整治非法电鱼、毒鱼行为，没收电鱼设备9套。

3、大力发展水产养殖。一是投资40万元帮扶鑫源水产养殖场完成供水工程并提供技术指导，水产养殖规模迅速提升；二是水产养殖从单一传统的“四大家鱼”为主，新增3个品种（金鐏、虹鐏鋪、大鲵）并进行了一批名优淡水养殖品种；三是养殖模式不断创新，在养殖模式上已从粗养殖低产型转变到精养殖高产型，从单一的池塘养殖逐步发展到池塘流水养殖和集约化养殖,为农民增收按到了一要新途径，渔业人均纯收入从1200元增加到1890元。

4、城区供水达到安全正常。一是做好了县城饮用水水源地保护工作任务，通过与环保、卫生、农业、双创办、中厂镇等单位联合检查，对发现的问题限期整改，确保饮用水水源清洁。自筹资金12.8万元，新购置微电脑控制加药、消毒设备一台，提高药剂的精准投放水平，确保了水质安全。二是解决了城区旬白路，长春路、文昌路。书院路、书院南路等路段高位置维护的用户难题。三是为了解决突发事件城区饮水困境，积极争取项目支持，建设应急备用水源，启动实施了伍担沟水源修复工程，新增日供水能力500立方米。四是完成了白河县城第二水源建设工程初步实施方案，项目建设得到审批，新建大口井2座，水厂一座，铺设管网6公里，新增应急备用供水能力5000立方米，从而提高城区供水的应急保障能力，目前招标工作已完成。

夯实六项保障措施

1、加强管理，责任落实到位。坚持主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任股站经常抓，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面。

2、形成合力，积极争取项目。以《白河县水利工作“十二五”规划》为支撑，及时捕捉中、省水利发展信息，做好项目前期工作，做到开工一批、储备一批、谋划一批。

3、规范运作，加强项目管理。充分发挥各镇综合水利管理站的作用，提高工程监督管理质量。进一步加强和规范水利建设资金管理，建立和健全财务审计制度，完善水利建设资金管理，加强内部审计，确保资金科学安排，管理严格，使用高效。

4、抓好党的建设、促进作风转变。认真执行中央八项规定等一系列的法规政策，充分发挥每个干部的主观能动性。以包建村为重点，切实帮助群众解决实际困难，引导群众发展主导产业。

5、抓好正面宣传，营造良好氛围。以落实中央关于推进水利改革发展的重大决策，突出宣传我县在水利改革发展过程中形成的好经验、好做法，提高全民对水重要性的认识，增强惜水、节水意识和水资源保护意识。

6、强化队伍建设，打造干部队伍。不断更新工程建设方法，提高工程管理水平，确保建设质量；强化了服务意识，坚持以人为本，优化发展思路，转变投资观念；落实党风廉政建设责任制，健全岗位廉政风险点提醒制度，加强干部教育，提高拒腐防变能力，完善相关防控体系。

（二）收支决算总表

（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）；

（四）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）；

二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出160361.5元，公务用车购置费及运行维护费90115.50元，公务接待费70246元。2014年度“三公经费”支出比2013年增加10793.15元，与上年比增长7.22%，因本年实施项目增加，上级考核验收批次增加。

1．公务用车购置及运行维护费  90115.50  元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量3辆。

2、公务接待费70246元， 2014年度公务接待累计46 批次353人。

３、无会议费支出，培训费4800元，是开展防汛业务员培训经费。                                                                   

三、白河县水利局2014年度部门决算情况说明

（一）2014年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计160317291.49元。包括：

（1）财政拨款收入83088781.15元，为省县财政当年拨付的财政预算资金，其中包括政府性基金收入3859348.70元。

（2）其他收入77228510.34元，为县财政专户拨入的汉江防洪保安工程项目资金等。

(3) 事业基金弥补收支差额76526.83（水利设计队）。

（4）上年结转和结余12838853.55元，主要是以前年度未完项目和部分项目支出结转。

 2、支出合计166072231.11元，

（1）基本支出4879689.76元，主要三保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2727446.31元，对个人和家庭的补助支出1178553.53元，商品和服务支出973689.92元。

（2）项目支出161192541.35元。主要是当年我局承担的汉江防洪工程、丹治项目，农村安全饮水、小水重点县建设等重点建设项目支出。

（3）年末结转和结余7160440.76元。主要是跨年度项目资金结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2014年度公共预算财政拨款支出84907845.24 元，其中：基本支出 4746652.59 元，项目支出80161192.65 元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

附件：1、白河县水利局2014年部门决算

      2、白河县水利设计队2014年部门决算