一、白河县林业局机关决算情况

（一）白河县林业局机关概况

1.白河县林业局机关的基本职能

白河县林业局机关是县政府主管全县林业工作的政府职能部门，主要承担以下职能（编制部门核定的职能）。

（1）贯彻执行国家、省、市有关林业方面的法律法规和方针政策；

（2）拟定全县林业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；

（3）管理和使用县级林业资金；

（4）负责全县植树造林、封山育林，天然林保护工程、退耕还林（草）工程，长江防护林体系建设工程的组织实施；

（5）组织全民义务植树；

（6）指导各类商品林的培育，依法实施对林木种子、蚕种、果树种苗的管理，指导全县林木种子苗木基地建设；

（7）负责全县森林资源的管理工作；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；

（8）审核并监督森林资源的使用，组织编制森林采伐限额并监督执行；

（9）监督林木、竹木的凭证采伐与用途；

（10）组织指导林地、林权管理；

（11）组织实施陆生野生动植物资源、湿地资源的保护和合理开发利用；

（12）承担全县森林防火工作，指导全县林业有害生物的监测防治、检疫；

（13）依法查处破坏森林资源的案件；

（14）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

根据上述职责，白河县林业局机关内设股室5个和下属单位 6 个，主要包括党政办、计划财务股、造林绿化股、资源林政管理股、产业股5个股室；下属全额拨款单位6个，1个森林公安局和5个事业单位：林业技术服务中心、长防办、蚕桑技术服务站、木材检查站、林业产权服务中心，核定编制74名，其中行政编制21名，事业编制53名，工勤人员  名。年末实有财政供养人员 102 名，其中在职人员72 名，工勤人员  人，离退休 26 人，遗嘱补助 4 人。

2.部门决算单位构成

白河县林业局机关决算单位1个，主要包括白河县林业局机关和6个下属单位。如下表：

白河县林业局机关决算单位

3.2014年度主要工作(从工作总结中摘抄)

（1）围绕农民增收，大力发展山林经济；

（2）围绕城乡发展，强力推进造林绿化；

（3）围绕资源管理，扎实做好便民服务；

（4）围绕经济发展，奋力推进全民创业。

（二）收支决算总表；

（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）；

（四）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）；

二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 252300.98 元，其中，因公出国（境）费用 0元，公务用车购置费及运行维护费107,842.98 元，公务接待费144,458.00元。2014年度“三公经费”支出比2013年减少17179.2 元，下降6.8 %。

1．因公出国（境）费用   元，主要用于境外考察等，2014年参加出国（境）团组织  个，累计  人次。

2．公务用车购置及运行维护费107842.98 元，其中公务用车购置费  0 元，公务用车运行维护费107842.98 元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量 5 辆。

3．公务接待费 144458 元，主要包括接待上级专项检查发生的费用。2014年度公务接待累计 102 批次462人。

三、2014年度部门决算情况说明

（一）2014年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计63,327,741.31元。包括：

（1）财政拨款收入61,293,357.06 元，为省县财政当年拨付的财政预算资金，其中包括政府性基金收入657,872.34 元。

（3）其他收入2,034,384.25 元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额    元，主要是        。

（5）上年结转和结余16,674,326.36 元，主要是以前年度天保工程项目、退耕还林项目等未完项目和部分项目支出结转。

2．支出总计64,235,819.68 元。其中：公共预算财政拨款支出63577947.34元，政府性基金支出657,872.34 元。

（1）基本支出6428777.50 元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3854241.6元，对个人和家庭的补助支出1634851.2     元，商品和服务支出199715.02元。

（2）项目支出57149169.84元，主要包括天保工程类项目、退耕还林类项目等支出。
（3）年末结转和结余15,766,247.99元，主要是天保工程类项目、退耕还林类项目、棚户区改造等跨年度项目资金结余。

（二）白河县林业局机关公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2014年度公共预算财政拨款支出63577947.34元，其中：基本支出6428777.50 元，项目支出57149169.84元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

附件：白河县林业局机关2014年部门决算