一、白河县木瓜办决算情况

（一）白河县木瓜办概况

1.白河县木瓜办的基本职能

按县政府安排部署，负责全县木瓜产业发展的牵头抓总，重点做好木瓜品种的选育、规范化栽植和病虫害绿色防控等工作，承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，白河县木瓜产业办公室为正科级建制，人员编制5名，其中产业办主任1名，工勤人员1名。现在编工作人员3名。

2.部门决算单位构成

木瓜办为一级预算单位。无下属单位。

3.2014年度主要工作

1、抓好中厂镇迎新村东沟107亩木瓜标准化示范点、40个生态富硒木瓜示范村和8个示范镇建设，加强木瓜园的规范改造和“三病四虫”绿色防控工作，着力推动大户流转、集中管护，不断提升产业建设成果和产出效益。根据季节节令在市林业技术中心正高级工程师陈刚同志的参与下全力抓好迎新村东沟107亩县级木瓜标准化示范点建设。依据城关镇清风村县级木瓜病虫害预测预报观测点的观测结果，县木瓜办抓点从4月28一9月30对中厂镇迎新村107亩木瓜园及顺利村1组马鞍梁子87亩木瓜园进行了7次病防，其中药物防治4次及修剪病枝、捡拾落果等非药物防治3次。县木瓜办按年初工作计划安排继续在中厂镇迎新村、顺利村；卡子镇桂花村；城关镇安福村等三镇四村抓好500亩木瓜园规范改造示范点，各项工作仍在顺利推进中。

2、按《白河县光皮木瓜选优实施方案》对现存48株（含嫁接改良一株）优树继续开展筛选、复选工作，按8大指标70项观测内容定期观测做好观测记录。依据《国家林业局主要林木品种审定办法》，按《白河县光皮木瓜品种选优实施方案》，2014年9月24日至10月23日县木瓜办调查，因自然、人为原因减少了4株，现存观测44株。其中：卡子镇桂花村12株（光皮木瓜9株，毛叶木瓜3株）；中厂镇15株（顺利村9株、新营村1株、石梯村2株、迎新村3株）；城关镇5株（安坪村1株、4个特殊地方4株其中：嫁接改良1株）；宋家镇3株（联络村3株）；茅坪镇6株（黑龙村4株、彭家村2株）；仓上镇仓坪村1株；冷水镇秧田村2株。2014年已完成木瓜优树发芽期、开花期、坐果期、二次生理落果期、果实成熟期等观测内容的观测和记录工作。

3、按照相关标准和程序，牵头做好《木瓜标准综合体》修订工作。《木瓜标准综合体》修订工作是木瓜办今年工作亮点6月6日开始后，我办发挥牵头作用，加大同市质监局和市林业技术中心的衔接和联系，在县林业局、质监局、科技局、经贸局等单位的密切配合下，现已完成木瓜标准综合体修订及市级有关专家审定工作。市质监局11月20日以《安康市地方标准发布通告》2014年第4号批准发布《木瓜苗木》等16项安康地方标准，其中我县涉及《木瓜苗木》、《木瓜苗木繁育技术规程》、《木瓜栽培技术规程》、《木瓜管理技术规程》、《木瓜病虫害防治技术规程》、《木瓜专用肥》、《木瓜基地建设技术规程》、《木瓜鲜果》等8个地方标准。关于《木瓜酒》标准市质监局建议由木瓜酒加工企业自行制订企业标准。

4、积极申报白河县木瓜标准化示范园等木瓜产业建设项目。2014年10月17日已申报了白河木瓜标准化示范园建设项目建议书。

5、抓点示范积极推广农村家庭作坊式木瓜白酒技术，切实提高木瓜利用率和商品率增加农民收入。今年我办在西营镇花房村开展木瓜家庭作坊式酿酒的示范抓点工作，该项工作在西营镇党委、政府的高度重视下，由县十七届人大代表该村书记吴继祥负责，选取张丰喜、吴继龙、刘兴社、刘兴荣、储召进、吴继成等六户作为农村家庭作坊式木瓜酿造白酒技术示范，据11月20日镇政府和县木瓜办调查六户利用木瓜（含霜降后落地果）为5900公斤，该项工作按技术要领仍在进行中。

（二）收支决算总表；

（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）；

（四）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）；

二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1528元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置费及运行维护费0元，公务接待费1528元。2014年度“三公经费”支出比2013年减少0.35万元，下降69%。

1．因公出国（境）费用0元。

2．公务用车购置及运行维护费 0元。年末公务用车保有量0辆。

3．公务接待费1528元，主要包括木瓜标准综合体体修订工作人员发生的费用。2014年度公务接待累计3批次 16人。

4.无会议费、培训费支出。

三、白河县木瓜产业办公室2014年度部门决算情况说明

（一）2014年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计187157.8元。包括：

（1）财政拨款收入187157.8元，为县财政当年拨付的财政预算资金，无政府性基金收入。

（2）上年结转和结余 0元。

2．支出总计187157.8元。其中：公共预算财政拨款支出 187157.8元。

（1）基本支出187157.8元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出155421元，商品和服务支出 31736.8元，无对个人和家庭的补助支出。项目支出0元。

（2）年末结转和结余为0元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2014年度公共预算财政拨款支出187157.8元，其中：基本支出187157.8元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

附件：白河县木瓜办2014年度决算表