一、白河县统筹城乡发展工作领导小组办公室决算情况

（一）白河县统筹城乡发展工作领导小组办公室概况

1.白河县统筹城乡发展工作领导小组办公室的基本职能

白河县统筹城乡发展工作领导小组办公室主要承担以下职能

（1）负责拟定全县统筹城乡发展工作总体规划、工作方案和政策措施。

（2）负责全县统筹城乡发展工作调查研究，总结典型，推广经验，提出对策对议。

（3）负责全县统筹城乡发展工作的协调指导、督促检查，并对乡镇和相关部门统筹城乡发展工作进行考核。

根据上述职责，白河县统筹城乡发展工作领导小组办公室核定事业编制11名。年末实有财政供养人员4名（在职人员）。

2.部门决算单位构成

白河县统筹城乡发展工作领导小组办公室决算单位1个。编码：233001，单位名称：白河县统筹城乡发展工作领导小组办公室。

3.2014年度主要工作

（1）指标任务圆满完成。2013年计划搬迁 2000 户 7400人，实际完成搬迁群众2000 户7400 人，占计划任务的100%。

（2）基础设施配套完备。累计投资2000余万元，为社区硬化道路18000平方米、铺设排污管网 2750米、修建防洪堤1500米、安装路灯1200盏、安装汗白玉护栏7000米，有效解决全县移民社区亮化、绿化、硬化难题。

（3）后续产业发展良好。搬迁户主要通过从事收购、贩运、加工、种植、养殖或劳务转移等途径增加收入。截止 2014年12月底，办农家乐40户，运输建筑业80户，种植（养）殖30户，服装加工厂4个，提供就业岗位5000个，确保每个搬迁户都有 1-2个增收项目，为“搬得出、稳得住、能致富”目标的实现提供了有效保障。

（二）2014年度收支决算总表；

（三）2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）；

（四）2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）；

二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出25369元，其中无因公出国（境）费用，无公务用车购置费及运行维护费，公务接待费25369 元。2014年度“三公经费”支出比2013年减少2.11 万元，下降 52 %。2014年度公务接待累计80 批次507 人，主要包括接待各项检查发生的费用。

三、白河县统筹城乡发展工作领导小组办公室2014年度部门决算情况说明

（一）2014年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计294366975.19元。包括：

（1）财政拨款收入221479628.08元，为省县财政当年拨付的财政预算资金。

（2）其他收入 72887347.11元，为省财政厅从专户下达的专项资金及利息收入。

（3）上年结转和结余154181140.15 元，主要是以前年度陕南移民搬迁资金末完成项目。

2、支出总计156385883.51 元。其中：公共预算财政拨款支出113005812.37 元，政府性基金支出 18634824.78 万元，其他资金支出 24745246.36 万元。

（1）基本支出1761378.04元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出170792.28 元，对个人和家庭的补助支出23004 元，商品和服务支出1567581.76 元。

（2）项目支出154624505.47元，主要是基础设施建设             支出。

（3）年末结转和结余292162231.83元，主要是陕南移民搬迁末验收兑付项目资金。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出 113005812.37 元，其中：基本支出 394628.08 元，项目支出112611184.29 元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

 附件：县统筹办2014度部门决算公开表