一、白河县卫生局决算情况
    （一）白河县卫生局概况
    1.白河县卫生局的基本职能
    白河县卫生局是县政府综合管理卫生的行政部门，主要承担以下职能：
    （1）推进医药卫生体制改革。贯彻中、省、市卫生工作方针政策和相关法律法规，拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策，拟定我县卫生安全规范性文件。
    （2）贯彻实施国家基本药物制度和国家基本药物目录；贯彻国家药物政策，拟订我县国家基本药物使用的相关配套政策措施及组织指导管理实施工作。
    （3）统筹规划与协调全县卫生事业发展，合理配置卫生资源，负责编制和组织实施全县卫生事业发展规划。
    （4）组织拟定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。
    （5）拟订社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。
    （6）负责疾病预防控制和地方病防治工作，拟订实施重大疾病防治和地方病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病、地方病实施防控与干预。
    （7）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
    （8）贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，拟订我县规范性文件，负责编制和组织实施中医药中长期发展规划，促进中西医均衡协调发展。
    （9）指导规范卫生行政执法工作，负责职业卫生、放射卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
    （10）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行国家医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，建立全县医疗服务评价和监督体系。
    （11）负责拟定全县爱国卫生工作的中长期规划和年度计划，统筹协调县爱国卫生运动委员会各成员单位履行工作职责，开展群众性爱国卫生活动；组织开展创建卫生县城、卫生村镇、卫生单位和农村改水、改厕工作；组织开展除害防病工作；负责县爱国卫生运动委员会的日常工作。
    （12）指导卫生人才队伍建设工作，拟订全县卫生人才发展规划，组织实施国家卫生专业技术人员资格标准。
    （13）负责县级保健对象的医疗保健工作，负责有关重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    （14）承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治领导小组的日常工作。
    （15）承担县药品“三统一”工作领导小组的日常工作。
    （16）承办县政府交办的其他事项。
    根据上述职责，白河县卫生局内设5个股室，即党政办、规划财务信息股、医政股、法制监督股、疾病预防控制与妇幼卫生股，             下属事业单位17个。核定编制504名，其中行政编制11名，事业编制491名，工勤人员2名。年末实有财政供养人员651名,其中在职人员461名（行政11人，事业448人，工勤人员2人），离退休165人，遗属补助25人。
    2、部门决算单位构成
    白河县卫生局决算单位18个，主要包括白河县卫生局机关和下属预算单位17个，如下表：
    白河县卫生局决算单位
    编码 单位名称         编码    单位名称
    148001 白河县卫生局机关 148010    白河县西营中心卫生院
    148002 白河县中医医院         148011    白河县仓上中心卫生院
    148003 白河县城关镇卫生院 148012    白河县小双镇卫生院
    148004 白河县中厂中心卫生院 148013    白河县冷水中心卫生院
    148005 白河县构扒中心卫生院 148014    白河县麻虎镇卫生院
    148006 白河县卡子中心卫生院 148015    白河县疾病预防控制中心
    148007 白河县茅坪中心卫生院 148016    白河县卫生监督所
    148008 白河县宋家中心卫生院 148017    白河县妇幼保健院
    148009 白河县双丰镇卫生院 149001    白河县人民医院

     3、2014年度主要工作:
    (1)作为全省深化医改“一市十县”试点县,制定了《白河县深化医药卫生体制综合改革试点工作实施方案》，调整充实了医改工作领导小组，明确了工作目标、主要任务、保障措施等方面内容。
    (2)扎实推进县级公立医院改革：组织开展医学本科生招聘工作，累计招聘各类医学本科生21人；完善公立医院人事管理；完善公立医院内部绩效考核，县医院对现行绩效考核方案进行了修订和完善，使其更科学，更加注重临床一线。
    (3)强化秦楚医疗联合体内涵建设。
    (4)组织开展公共卫生服务项目合格县创建和乡村医生签约服务工作。
    （5）大力开展基层中医药提升工程， 11所卫生院按要求设置了中医科和中药房， 82个村卫生室能向辖区群众提供中医药适宜技术服务；。
    (6)全面推行药品“三统一”信息化管理：全县各级各类医疗机构“三统一”药品全部实行了网上采购，从源头上杜绝了医疗机构通过其它渠道或从非定点企业采购药品的行为。
     (7) 加强公共卫生工作：加强传染病疫情监测报告与管理，完善了突发卫生事件处置预案，加大艾滋病防治力度，组织开展了重点场所和人群的干预检测；进一步巩固妇幼保健示范镇和示范村创建成果，狠抓妇幼卫生项目管理，强化妇幼业务能力建设，推进爱婴医院复核，组织开展妇幼健康服务技能竞赛活动；组织开展了打击“两非”专项行动。
    （8）在卫生系统组织开展了“创三无、促三好、提三率”为主题的医德医风建设活动，推动行业作风大转变。
    （9）举办了卫生系统首届西医临床及护理岗位技能大赛。
    (10）完善合疗政策，强化基金监管。
    （11）加快基层医疗信息化项目建设，完成了前期调查摸底和建设方案的制定。
    （12）在全系统开展全市十佳院长、十佳医生、十佳护士、十佳公卫、十佳村医等“五个十佳”评选活动，全县7名医务人员被评为市级“五个十佳”候选人。
    （二）收支决算总表；
    （三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）；
    （四）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）；
    二、“三公经费”支出情况
    2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出211134.94元，其中，公务用车运行维护费138762.63元，公务接待费72372.31元。2014年度“三公经费”支出比2013年减少11.1万元，下降34%。
    1、公务用车运行维护费138762.63元，车辆运行维护费包括保险费、燃料费、维修费、停车费、通行费等项目。年末公务用车保有量6辆。
    2、公务接待费72372.31元，主要包括接待省市卫生主管部门对医改、信息化建设、专项资金使用等重点内容检查督导发生的费用。2014年度公务接待累计92批次780人。
    三、白河县卫生局2014年度部门决算情况说明
    （一）2014年度收入支出决算总体情况。
     1、收入总计154174710.31元。包括：
    （1）财政拨款收入54265868.51元，为县财政当年拨付的财政预算资金。
    （2）事业收入98452410.23元，为各医疗机构的医疗和药品收入。
    （3）其他收入1146431.57元，为各医疗机构基本账户银行存款利息及县医院接收捐赠设备收入。
    （4）用事业基金弥补收支差额1181256.23元，为县中医医院用事业基金弥补亏损。
    （5）上年结转和结余13658423.04元，主要是以前年度卫生院建设未完项目和部分项目支出结转。
    2、支出总计139054790.76元。
    （1）基本支出130791251.39元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出39815133.23元，对个人和家庭的补助支出9313768.36元，商品和服务支出80793151.98元。
    （2）项目支出8263539.37元，主要包括基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、村医补助、药品零差价补助、医院建设等支出。
    （3）年末结转和结余22269594.72元，主要是县医院基本建设等项目资金结转。
    （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    2014年度公共预算财政拨款支出45654696.83元，其中：基本支出39089877.46元，项目支出6564819.37元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    附件：1、白河县卫生局机关2014年部门决算
          2、白河县人民医院2014年部门决算
          3、白河县中医医院2014年部门决算
          4、白河县妇幼保健院2014年部门决算
          5、白河县疾病预防控制中心2014年部门决算
          6、白河县卫生监督所2014年部门决算
          7、白河县城关镇卫生院2014年部门决算
          8、白河县中厂中心卫生院2014年部门决算
          9、白河县构扒中心卫生院2014年部门决算
          10、白河县卡子中心卫生院2014年部门决算
          11、白河县茅坪中心卫生院2014年部门决算
          12、白河县宋家中心卫生院2014年部门决算
          13、白河县双丰镇卫生院2014年部门决算
          14、白河县西营中心卫生院2014年部门决算
          15、白河县仓上中心卫生院2014年部门决算
          16、白河县小双卫生院2014年部门决算
          17、白河县冷水中心卫生院2014年部门决算
          18、白河县麻虎镇卫生院2014年部门决算

                                 白河县卫生局
                           二〇一五年十一月十六日