一、白河县移民开发局决算情况
    （一）白河县移民开发局概况
    1.白河县移民开发局的基本职能
    白河县移民开发局是县政府直属事业单位，主要承担以下职能。
    （1）贯彻落实国家和省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。
    （2）负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟订切合我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。
    （3）根据水库（水电站）建设需要，负责指导、协调乡镇移民搬迁、安置工作。
    （4）负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监 察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。
    （5）会同有关部门协调解决移民工作的遗留问题。
    （6）承办县政府交办的其它事项。
    根据上述职责，白河县移民开发局内设股室2个，主要包括综合股和开发安置股。核定编制8名，其中事业编制6名，工勤人员2名。年末实有财政供养人员8名，其中在职人员8名，工勤人员2人。
    2.部门决算单位构成
    白河县移民开发局决算单位1个，单位编码158001，属县本级一级预算单位。
    3.2014年度主要工作
    （1）在建汉江白河（夹河）电站的项目核准、征地拆迁以及移民安置。重点围绕移民安置、渣场清理、沙混系统、汉江大桥开展了征地搬迁工作。施工区累计搬迁161户，680人，拆迁房屋约4万平方米，征收征用各类土地640亩，基本满足了主体工程建设用地需要。协助中广核完成了白河水电站项目核准，做好签订征地移民安置打包协议准备工作。投入主要人力参入移民安置各项工程建设，实施移民桩基基础工程80户，其中60户移民房屋主体已完工，38户移民已搬进新居，水库移民新集镇雏形已经形成。
    （2）狠抓信访维稳、营造平安创建氛围。为加强稳控工作，我局抽调6名工作人员进入维稳工作组，采取点面结合，对重点人员实行重点监控和管理，实行24小时值班制度。在特殊时期，采取带班领导每天要带队坐班值班。做到随时掌握信访维稳工作情况，及时掌控、研判、调度和处置重要信访事项和突发事件。
    （3）汉江孤山水电站前期工作涉及23个专题，已完成了15个。正在进行的是《环境影响评价》及《移民安置规划大纲》两个专题。我局在多次赴郧西、武汉与业主和设计单位沟通，早日将白石河堤防工程正式纳入《移民安置规划大纲》范围。
    （4）已建电站老库区移民后期扶持政策落实。移民直补资金足额兑现。积极争取移民重点镇项目，将麻虎列入全市移民综合开发重点镇。
    （二）收支决算总表；
    （三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）；
    （四）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）；
    二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
    2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出54924.38元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置费及运行维护费29047.38元，公务接待费25877元。2014年度“三公经费”支出比2013年减少95166.47万元，减少一半，主要是因为2013年有公务用车资产购置。
    1．因公出国（境）费用0元，主要用于境外考察等，2014年参加出国（境）团组织0个，累计0人次。
    2．公务用车购置及运行维护费29047.38元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费29047.38元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量2辆。
    3．公务接待费25877元，主要包括接待各业务部门及服务对象发生的费用。2014年度公务接待累计26批次380人。
    三、白河县移民开发局2014年度部门决算情况说明
    （一）2014年度收入支出决算总体情况。
    1.收入总计2364893.38元。包括：
    （1）财政拨款收入1314893.38元，为县财政当年拨付的财政预算资金。其中政府性基金拨款收入660250元。
    （2）其他收入1050000元，为市移民局拨付的大中型水库后期扶持项目资金。
    （3）上年结转和结余0元。
    2．支出总计2292211.13元。其中：公共预算财政拨款支出631961.13元，政府性基金支出660250元，其他资金支出1000000元。
    （1）基本支出631961.13元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出415406元，对个人和家庭的补助支出44146元，商品和服务支出172409.13元。
    （2）项目支出1660250元，其中政府性基金支出660250元。主要包括大中型水库移民后期扶持直补资金和项目资金支出。
    （3）年末结转和结余72682.25元，主要是水库移民后期扶持等跨年度项目资金结余。
    （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    2014年度公共预算财政拨款支出631961.13元，其中：基本支出631961.13元，项目支出0元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    附件：白河县移民开发局2014年部门决算