一、白河县发改局决算情况
    （一）白河县发改局概况
    1、白河县发改局的基本职能
    （1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
    （2）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
    （3）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策;综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支总量平衡。
    （4）组织制定金融业发展规划，提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的意见和建议，组织协调银政、银企合作;协调有关部门做好防范和处理金融风险，参与处理全县金融市场的突发事件和重大事件；加强对金融机构的服务和管理；负责全县企业上市培育指导和审核推荐及监督管理。
    （5）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
    （6）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市和县级财政性建设资金，按国务院和省市县政府规定的权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目；组织开展重大建设项目稽察,指导工程。
    （7）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，拟定现代物流发展战略、规划。
    （8）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订协调发展及突破发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责全县经济协作交流的统筹协调；承担西部大开发工作。
    （9）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。
    （10）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
    （11）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
    （12）组织实施国家和省市应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化规划和政策。
    （13）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案；指导和协调全县招投标工作。
    （14）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会有关工作。
    （15）承办县政府交办的其他事项。
根据上述职责，白河县发展和改革局内设股室11个，主要包括行政办、重大项目办、飞地经济办、以工代赈办、金融办、南水北调办、节能减排办、三产办、项目管理股、发展规划股、社会事业股。核定编制25人，其中行政编制10名，事业编制14名，工勤人员1名。年末实有财政供养人员30名，其中在职人员20名，工勤人员2名，离退休5人，遗属补助3人。
    2、部门决算单位构成
     白河县发改局决算单位1个，主要包括白河县发展和改革局机关(安康高新白河工业园区援建办公室挂靠管理)。如下表：
    编码 单位名称
    105001 白河县发展和改革局
    3、2014年度主要工作
    (1)科学编制发展规划。认真编制了《2014年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》，经县人大十七届四次会议审议通过。按照市委、市政府总体要求，编制完成了《白河县国家主体功能区建设试点示范实施方案》。
    （2）认真开展经济运行分析。多次深入企业和基层一线，认真开展经济运行分析预测，并积极会同相关部门抓住支撑经济增长的关键环节、关键领域，完善监测指标体系，加强经济形势研判，有效强化经济运行调度，为县委、县政府决策提供参考，为各相关责任单位提示预警，促进全县经济健康持续发展。
    （3）坚持项目攻坚，拉动投资稳步增长。
    围绕县委、县政府年初既定的项目建设目标任务，按照“重前期、促开工、赶进度、抓入库”的总体思路，以“十大工程”为引领，扎实推进重点项目建设。通过全县各级各部门共同努力，全年共实施重点项目92个，当年竣工33个，当年完成固定资产投资39.6亿元，同比增长25%，其中：“十大工程”完成投资  亿元，5个市级重点项目完成投资  亿元。
    ① 、扎实推进项目建设。一是分解细化目标任务。年初，由我局牵头制定并印发了《白河县2014年重点项目建设实施方案》，理清了2014年项目建设工作思路和工作重点，安排部署了全年项目工作内容，分解细化了项目工作任务。二是会同项目建设单位对全县所有项目摸排，认真分析存在的困难和问题，逐个制定推进方案，落实推进责任，夯实推进措施。全年组织集中开工3次，竣工投产3次。三是继续坚持“月检查、季通报、年考核”的督查考核机制。会同县委、县政府督查室，全年开展项目督查3次，同时，邀请县政协委员视察重点项目建设，进一步夯实项目推进工作责任，确保了重点项目建设顺利推进。四是完善项目建设监管机制，加强对重点项目建设的监管力度。要求重大建设项目严格按照工程“四制”要求规范建设，切实加强对中省市扶持重点项目的财务监管和稽查，确保专项资金充分发挥效益。
    ②、积极争取项目资金。密切关注中省宏观政策和投资导向，加强与省市主管部门沟通对接，灵通政策信息，配合部门和企业，以循环发展、重大产业、民生工程、以工代赈、基础设施、生态环保等方面为重点，精心编制项目文本30余个，积极组织申报和跟踪争跑，全年争取资金比上年有了较大的增长。
    （4）开展金融服务，努力拓宽融资渠道。
    一是坚持以支持全民创业和中小企业发展壮大为主要方向，充分发挥县金融办桥梁纽带作用，积极组织金融机构开展金融服务企业行活动，定期召开银企座谈会，组织各金融机构向企业宣传推介金融产品，开展贷款办理流程培训等活动，不断加大信贷扶持力度，为企业协调解决贷款1.8亿元。二是积极做好长安银行白河小微支行设立的前期准备协调工作，努力拓宽中小企业融资渠道。三是加大对兴达小额贷款公司监管，积极落实小额贷款公司的融资任务，通过不断加强银企之间的联系协调，互通信息，增进了解，巩固合作，实现了县域经济与金融工作协调发展、互利共进。
    （5）强化组织协调，深入开展节能降耗。
    充分发挥县节能办组织协调职能，围绕全年单位GDP能耗降低3%、单位GDP二氧化碳排放量降低3.4%的目标任务，强化举措、深入落实，保证了全县节能降耗各项指标持续下降的良好态势。一是加强项目节能评估和审查，能评执行率达100%。认真开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动, 杜绝能耗高、污染高的项目上马，坚决遏制产能过剩行业盲目扩张。二是扎实推进新型能源、集镇垃圾污水处理、中小河流域治理和永宏化工公司污水处理设施建设、锅炉节能技改、金龙建材公司变频调速节能技改等生态环保项目建设。三是组织开展了节能宣传周和全国低碳日活动，认真做好了高效照明产品（节能灯）推广和资源综合利用企业认定工作。四是认真收集整理省级生态县创建相关资料，顺利通过了省技术专家组评估验收。
    （6）围绕循环发展，加速推进飞地经济。
    一是编制完成白河飞地经济（安康高新）工业园区规划。二是土地征迁平稳推进，已完成约350亩土地实物调查签证和园区外20亩迁坟用地征迁以及一期330亩土地变性文本上报工作；三是企业入园进展顺利，全年签约入园项目5个，总投资达6亿余元。其中，陕西白河安远鞋业有限公司租赁高新区标准化厂房建设的年产600万双运动鞋生产线项目已于5月底建成投产。
    （7）坚持牵头抓总，加强汉江水质保护。
    一是认真收集整理南水北调工作自查报告、项目建设档案等相关资料，4月中旬顺利通过了国务院南水北调办对我县丹江口库区及上游水污染治理和水土保持“十二五”规划实施情况的考核验收。加强协调对接，积极做好南水北调前期的基础资料收集上报工作。二是按照省市相关要求，牵头开展了县南水北调工作机构的设立工作，并制定了机构职能及责任机制。三是积极做好国家南水北调办、中央媒体、天津媒体、省南水北调办、省政协委员、省委党校市厅领导培训班等各类南水北调中线工程专题检查调研筹备工作，为确保“一江清水北送”奠定了基础。
    （8）深入开展调研，大力推动帮扶工作。
    一是继续扎实开展“包联帮促”活动，组织全局干部多次深入包建村构扒镇家扒村，倾心听民声，倾力解民忧。通过多方协调，筹措资金用于村级综合服务中心建设，目前已建成投用。帮扶发展魔芋产业园100余亩，修建连户路2公里，架设便民桥1座。组织局干部职工捐助爱心善款对家扒村贫困学生进行资助慰问，与村党支部结对开展了庆七一联谊活动。二是认真开展“精准扶贫”工作。组织全局干部深入包扶村仓上镇槐坪村开展摸底调查，与41户贫困户实行“一对一”结对帮扶。解决了道路改造、连户路、广播系统、技能培训以及村委会办公电脑配置等问题。三是多次深入包抓企业永宏公司，了解企业发展困难，帮助解决实际问题，为企业协调解决周转资金1000余万元。
    （二）收支决算总表；
    （三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）；
    （四）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）；
    二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
    2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出495749.04元，其中发改局机关支出31788.5元，飞地经济援建办支出463960.54元。发改局2014年度“三公经费”支出比2013年减少196933.9元，下降86.1%。
    1、单位无因公出国（境）费用。
    2、公务用车购置及运行维护费363877.54元，其中发改局机关21635元，飞地经济援建办342242.54元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车发改局机关1辆，飞地经济援建办1辆。
    3、公务接待费131871.5元。其中发改局机关接待费10153.5元，共接待12批次86人。飞地经济援建办接待费121718元，共接待111批次1097人。
    三、白河县发展和改革局2014年度部门决算情况说明。
    (一)2014年度收入支出决算总体情况。
    1、收入总计54258917.16元。包括：
    （1）财政拨款收入32350235.98元。
    ①发改局11450875.98元。包括基本支出拨款2090875.98元（工资和公用经费）；项目支出拨款9360000元（陕南循环发展专项资金8340000元；以工代赈项目资金1020000元）。
    ②飞地经济援建办20899360元。（主要是征地和拆迁补偿款）
    （2）其他收入11,020,389.60 元。
    ①发改局机关10976000元(主要是陕南循环发展项目资金、项目前期工作经费；一县一产业专项资金等)。
    ②飞地经济援建办44389.6元。（主要是年底考核奖励资金）
    （3）上年结余10878291.58元，其中：发改局机关375724.3元；飞地经济援建办10502567.28元（主要是飞地经济办征地和拆迁补偿款支出结转）。
    2、支出总计47092630.14元，其中：发改局支出19351808.67元；飞地经济援建办支出27740821.47元。
    （1）基本支出3198726.12 元。
    ①发改局机关支出1991808.67元。工资福利支出1,196,681元，对个人和家庭的补助支出377,956.88  元，商品和服务支出417170.79 元。
    ②飞地经济援建办支出1206917.45元。奖金和伙食补助232997.14元；商品和服务支出973920.31元。
    (2)项目支出43893904.02元。其中：发改局17360000元（主要包括陕南循环发展专项支出；以工代赈项目支出等）。飞地经济援建办26533904.02元（主要包括办公设备购置、车辆购置、征地拆迁补偿等项目支出）。
    (3)年末结转和结余7156287.02元，其中：发改局结余3450791.61元(主要是陕南循环发展项目资金和其他项目前期工作经费等)。飞地经济援建办结余3705495.41元（主要是飞地经济办征地和拆迁补偿款等项目资金结余）。
    （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    2014年度公共预算财政拨款支出15701294.14元，其中：基本支出3182226.12元，项目支出12519068.02元。既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
 
     附件：县发改局2014年部门决算公开表