一、白河县经济贸易局决算情况

（一）白河县经济贸易局概况

1.白河县经济贸易局的基本职能

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发<白河县人民政府机构改革方案>的通知》（安办安[2010]68号），设立县经济贸易局（中小企业促进局），为县政府工作部门。主要承担以下职能。

（1）贯彻落实国家有关工业和信息化发展的法律法规和政策，制定全县工业和信息化发展规划、计划，提出产业布局、结构优化调整意见并组织实施。

（2）提出全县新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题；编制实施工业行业、中小企业技术规范和标准，负责除能源外的行业落后产能淘汰和质量管理工作。

（3）监测分析全县工业和中小企业（非公经济）运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业（非公经济）发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、安全生产和国防动员有关工作。

（4）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资环境和境外投资）、财政性建设资金安排意见；按照省、市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（5）贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织实施行业（中小企业）技术进步和技术创新，以先进适用技术改造提升传统产业，组织是国家、省、市、县重大科技项目，推进科研成果转化，推动装备制造业、软件业、信息服务业、高新技术产业等新兴产业发展工作。

（6）拟定并组织实施全县工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进体制机制创新和管理创新，指导行业加强安全生产管理和稀土行业发展工作。

（7）承担全县煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、防治、建材、室内装饰等工业行业管理，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

（8）贯彻执行企业国有资产监督管理的法律法规和政策规定，争取和落实中、省、市、对困难企业和关闭破产企业的各项扶持政策；依法加强产权交易市场的培育，规范产权交易行为，搭建企业重组“平台”。

（9）依照《公司法》等法律法规，指导企业深化改革和实施重组，推进现代化企业制度建设，完善公司法人治理结构，强化企业管理，提升经营水平，指导企业股份制改革和公司上市的辅导、审核和推荐工作；负责市国资委与县政府战略合作和项目的推进工作。

（10）贯彻执行国家有关中小企业（非公经济）发展的法律法规和方针政策，制定并组织实施中小企业发展规划和县域工业园区建设规划，研究并提出扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，促进全县非公经济发展工作。

（11）负责中小企业（非公经济）各项扶持资金和申报审核、批准上报和使用监管工作；指导企业经济技术协作，开展招商引资，协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力；健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作。

（12）实施产业引导、创业辅导和政策扶持，培植经济主体：加快中小企业（非公经济）的信息化和生产要素市场化建设，负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，指导协调中小企业融资工作。

（13）贯彻执行国家信息化建设的方针政策，促进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，推动信息基础资源开发利用和共享。

（14）贯彻执行国家内外贸易和经济合作的法律法规及方针政策，拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作的发展战略、方针政策及中长期规划、年度发展目标任务并组织实施。

（15）研究提出深化流通体制改革意见，负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务和社区商业发展、提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

（16）拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（17）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，管执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务诚信建设，指导全县商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（18）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（19）执行国家进出口商品、加工贸易、服务贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施；负责进出口配额计划的编制、申报并组织实施；指导和推进贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（20）指导全县外商投资工作，贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，依法监督检查外贸投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；分析研究全县外贸投资情况，定期向县政府报告有关动态和建议。

（21）负责全县对外经济合作工作；拟定并执行全县对外经济技术合作政策，依法管理和监督我县境（国）外承包工程、境（国）外劳务合作等，拟定本县人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审工作；管理外国及香港、澳门特别行政区、台湾驻白商务代表机构的设立业务。

（22）负责对外援助工作，管理多、双边对我县的无偿援助呵呵赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国捐赠）等发展合作业务；监督检查援外项目实施情况。

（23）负责全县有关出国经贸展览和国外来白展览业务及相关事宜的组织、协调、监督和管理工作；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织国内外经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息，咨询及资信调查等各类服务。

（24）负责制定再生资源回收行业发展规划，拟定政策，落实中、省、市有关再生资源回收政策。对经营者实行备案、行业准入工作。引导、规范和扶持再生资源回收行业的发展，指导行业自律组织的建立和发展。

（25）负责所辖企业党建工作的组织协调和监督管理。

（26）承办县政府交办的其他工作。

根据上述职责，白河县经济贸易局内设党政办、经济综合股、企业管理股、项目建设股，内设股级事业股室2个，综合执法大队和商贸流通办公室。行政编制10名，工勤人员2名，事业编制12名。2014年末财政供养人员27人，其中：在职22人，离岗、退居二线5人；离、退休38人，六十年代精减17人，遗属生活补助13人。

2.部门决算单位构成

白河县经济贸易局决算单位1个，为一级预算单位。

白河县经济贸易局决算单位

 

编码	单位名称
114001	白河县经济贸易局

（二）收支决算总表；

（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）；

（四）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）；

3.2014年度主要工作

    （1）工业经济保持平稳增长

2014年，预计全县中小企业实现总产值87.5亿元，增长20.8%，实现增加值26.6亿元，增长20.5%；全部工业实现产值81.8亿元，增长21.6%，实现工业增加值26亿元，增长21.5%，其中：全县34户规上工业企业实现总产值79.6 亿元，增长22.7%；实现工业增加值25亿元，增长23%。    

（2）运行监测保持常态化

今年，由于受诸多因素的影响，工业项目进展不容乐观，支撑作用进一步缩小。为此，我局进一步强化了工业经济运行监测工作，科学分析判断经济运行态势，积极主动与相关业务部门的协调衔接，年初组织召开了工业经济工作会议，对全县工业经济工作进行了全面安排部署，明确了工作目标和任务，并结合实际对重点企业进行了指导。同时，坚持每季度召开规上、限上企业业务培训会，着重分析解决经济指标统计、项目申报工作中常见的问题，取得了良好效果。

（3）企业培育实现预期目标

今年初，新纳入规模工业企业统计的3户，分别是紫熙农产品开发公司、诚信建材公司、吉利家具有限公司，10月初将安远鞋业作为当年新建企业申报，资料已上报，待批。已纳入限上企业统计的3户，分别是：时代车行、乐万家购物广场和方宇民爆公司；10月中旬，将恒隆服装公司、逸源生态农业综合公司、中意液化气石油储备站、白河县华越汽车贸易有限责任公司、迅达商贸有限公司等5户企业资料已上报，12月上旬又上报祥兵商务有限公司、惠康大药房等两户企业，待批。

（4）项目建设克难推进

2014年，我局承办的工业项目共4个，当年计划投资8000万元，截止12月，已累计完成投资6300万元，占当年投资计划的78.75%。被列为市级重点工业项目大地药用植物开发公司已完成办公楼及厂房建房正在进行；年产60万吨水泥粉磨站技改项目已完成生产线设计，待组织专家审定，旧厂房已拆除，进厂路已硬化；引进沁园木瓜加工企业一户，厂房建设已竣工，设备已订购；永宏化工沼气循环利用项目环评已经市环保部门验收核准；汽车配件项目正在洽谈。千百惠日用百货配送中心项目一期工程和华越汽车交易市场建设项目已建成运营。

（5）商务工作有序开展

一是加强安全管理工作，年初与各商贸重点流通企业签订了《安全生产责任书》，明确了责任，提出了具体要求。同时，对举办促销活动的企业，督促制定安全应急预案，确保全年安全生产零事故。二是按照市场公共监管服务体系建设要求，成立了举报投诉服务工作站，开通了投诉电话，完善了相关制度。三是督促汉石科技有限公司积极开拓国际市场，实现外贸出口88万美元。四是积极组织企业参加安康第二届富硒美食烹饪大赛和白河县首届青工岗位技能大赛，并取得较好成绩。五是加大成品油市场的监管力度。六是预计完成社会消费品零售额10.34亿元，同比增长15%。

（6）服务企业成效明显

一是年初印发了《局领导包抓重点项目的通知》，将工作任务量化细化，与年终考评挂钩。二是认真协调落实涉企部门帮扶企业责任制，对县上确定的相关涉企部门包抓29户重点企业（项目），明确了联系人和工作要求。积极协助县级领导经常深入包抓重点企业进行调研，针对各企业存在的资金、路、水、电及周边环境等具体问题，进行分类解决。三是抽调专人协助天尔秀服装公司解决在生产经营中存在的困难和问题，全力协助安远鞋业落户“飞地工业园”，并于5月26日正式投产。四是对已完工的重大工业项目，特别是两个汽车生产企业，我局援建人员仍然无数次的往返于省、市相关部门，积极协助办理相关备案手续，神达公司于6月13日被国家工信部批准为新设立的专用车生产企业。五是协助企业策划、包装项目，积极争取上级更多的项目资金扶持。全年共争取项目资金1000.75万元。六是带领相关企业积极参与省、市组织的各种贸展活动，取得了较好的宣传推介效果。

同时，根据国家政策相关规定，积极协助冷水水泥厂、白龙公司两户企业完成机立窑的淘汰和隆盛公司100吨皂素生产线的关停工作，为完成全年节能减排任务打牢基础。

（7）工业集中区建设得到加强

白河县两河工业集中区管委会机构成立，服务能力进一步增强。全年新增投资千万元以上入园企业6户，集中区企业户数达到72户，预计实现总产值48亿元，增长20%；实现增加值13.5亿元，增长20%；营业收入43.6亿元，增长16 %；完成固定资产投资4.9亿元，其中基础设施投资达1.7亿元。

（8）包村工作扎实有效

今年，我局继续负责包抓城关镇安福村。一是坚持实行《包联帮促活动方案》，结合群众路线教育活动的开展，全局干部先后3次深入包建村入户走访征求意见，将收集到的问题进行梳理、汇总，并逐项逐步进行解决。二是以基层组织建设为抓手，协助村上健全基层组织，协调资金50余万元，用于村级活动场所建设，局机关在资金十分紧张的情况下，千百万计筹措资金12万元予以扶持。三是建设产业示范园超过200亩，建成连户路2公里。四是协助包建村抓了信访维稳、平安创建、防汛防滑等方面的工作。

（9）党建工作水平进一步提升

一是狠抓了非公企业党建工作。年初谋划了系统内全年非公党建工作目标，落实了班子成员党建联系点，印发了《关于非公有制企业派驻党建指导员的通知》，指导基层组织认真开展了党的群众路线教育实践活动，建设了4个党建示范点，对软弱涣散支部进行了整顿。二是按照非公党建目标要求，协助县非公党委深入企业开展了基层组织和党员调查摸底工作。三是注重“两新”组织党员发展和支部组建工作，对俊达公司、紫熙农产品公司和创源节能公司等三户企业组建了独立支部，兴达公司组建了党总支。“四种方式”进一步理顺了党组织关系，把有党员但不具备组建独立支部的企业，挂靠到相关支部开展党的工作，实现党的组织和党的工作100%覆盖目标。四是为庆祝建党93周年，“七一”前夕，邀请县宣讲团，组织系统内支部书记、党员和积极分子开展了“温誓词、学先进”活动；为弘扬艰苦创业，谋求发展“三苦”精神，深入天宝示范园开展了实地体验活动。五是着力抓好机关作风建设、党风廉政建设、精神文明和宣传工作，全年共完成各类新闻稿件和信息报送90余篇。

继续扎实开展了双创、安全生产、防汛防滑等工作，为顺利实现年度目标任务打牢了基础。

（10）教育实践活动取得实在成果

今年，在全县开展党的群众路线教育实践活动中，我局按照县委、县实践办的统一安排部署，做到“规定动作上水平，自选动作创特色”。印发了《县经贸易局党的群众路线教育实践活动实施方案》和各阶段工作安排，向各支部派出督导组；对照“四风”广泛征求意见，梳理归类83条，制定6项具体整改措施，新建制度1个，完善制度3个。通过活动的开展，使干部工作作风明显改观，工作热情明显提升。全年，机关干部深入企业调研和指导工作65次，其中到小微企业26次，为企业和包建村群众办实事20余件次。

二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出144，459.62元，其中，公务用车运行维护费 66，514.62元，公务接待费 77，945元。2014年度“三公经费”支出比2013年减少 163，984.18万元，下降11.91%。

1．公务用车运行维护费66，514.62元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量3辆。

2．公务接待费77，945元，主要包括接待招商引资企业发生的费用。2014年度公务接待累计 62批次506人。

3、会议费112，467.40元，主要包括参加国家、省、市主管部门召开的贸易洽谈、产品对接展销会支出。

4、培训费157，400元，主要包括培训全县中小企业统计人员的培训费用、公务员的网络培训、会计人员、统计人员继续教育等费用支出。

三、白河县经济贸易局2014年度部门决算情况说明

（一）2014年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计12，454，676.34元。包括：

（1）财政拨款收入11，954，676.34元，为省县财政当年拨付的财政预算资金，其中包括政府性基金收入 879，147元。

（2）其他收入 500，000元，为取得的省商务厅拨付的市场监管公共服务体系项目专项收入。

（3）上年结转和结余5，817，246.71元，主要是以前年度未完项目和部分项目支出结转。

2．支出总计17，081，562.38元。其中：公共预算财政拨款支出16，202，415.38元，政府性基金支出879，147元。

（1）基本支出4，195，367.73元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1，744，221.46元，对个人和家庭的补助支出2，009，718.86元，商品和服务支出441，427.41元。

（2）项目支出12，007，047.65元，主要包括对企事业单位的补贴等项目支出。
  （3）年末结转和结余1，190，360.67万元，主要是工业集中区安装电力款等跨年度项目资金结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2014年度公共预算财政拨款支出 16，202，415.38元，其中：基本支出4，195，367.73元，项目支出12，007，047.65元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

附件：县经济贸易局2014年部门决算