二、主要任务

(一)落实内控管理主体责任。市级各部门、各单位(简称 采购人)是政府采购行为的主体，应按照“谁采购、谁负责”的 原则，建立内部工作制度，依法履行采购人主体责任，重点加强 对确定采购需求、落实采购政策、选择采购方式、公开采购信息、 组织质疑答复、签订采购合同、组织履约验收、按规定支付资金 等全过程内控管理，确保实现政府采购预算绩效和政策目标的落 实。主管预算单位要加强对本部门政府采购工作的组织领导和协 调，切实履行对所属单位编制政府采购预算、备案政府采购计划、 制定政府采购需求、选择采购方式、进口产品、信息公开、合同 履行等业务的管理和指导职责。

(二)明确内部归口管理部门。采购人要明确政府采购工作 内部归口管理部门，具体负责本单位政府执行管理和对外沟通协 调，并至少设置2 名政府采购专管员负责本单位政府采购日常工 作。归口管理部门应牵头建立本单位政府采购内部控制制度，明 确本单位相关部门在政府采购工作中的职责与分工，明确与所属预算单位在政府采购管理、执行等方面的职责范围和权限划分， 细化业务流程和工作要求。建立政府采购与预算、财务、资产及 具体业务部门之间的内部工作协调机制，将政府采购内部控制管 理贯穿于政府采购执行与监管的全过程、各环节。

(三)科学设置采购工作岗位。采购人要发挥内部机构之间， 相关业务和岗位之间的相互监督和制约的工作机制。建立办理、复核、审定的内部审核机制，分开设置采购需求制定与内部审核、 采购文件编制与复核、合同签订与验收等不相容岗位。制定采购 需求、单一来源采购、签订合同、组织履约验收等工作均应安排 2 名及以上人员共同办理，并明确其中主要负责人员。建立轮岗 交流制度，根据政府采购岗位风险等级设定轮岗周期。

(四)健全完善内部决策机制。采购人要建立健全政府采购 事项集体研究、合法性审查和内部会签相结合的议事决策机制。在编制采购实施方案(包含核心采购需求设置、采购方式确定、 进口产品采购和供应商来源等内容)时，要建立集体决策制度。 对于涉及民生、社会影响较大的项目，应当进行法律、技术咨询 或者公开征求意见，决策过程要形成完整记录，任何人不得单独 决策或者擅自改变集体决策。

(五)规范政府采购程序。采购人应当严格按照政府采购法 律法规的规定程序及时间节点要求开展政府采购活动，确保政府 采购活动公开、公平、公正。具体包括：科学合理编制采购预算， 实施采购需求管理和采购意向公开、确定采购方式和组织形式、采购计划备案、签订委托代理协议、编制采购文件、组建评审委 员会、组织开评标、确定采购结果、回复询问质疑、配合投诉处 理、发布中标(成交)公告、签订采购合同、合同公告和备案、 组织履约验收、支付采购资金等。

(六)规范编制采购预算和备案采购计划。采购人应当严格按照政府集中采购目录、采购限额标准以及资产配置标准等科学 合理编制政府采购预算，做到应编尽编、编实编准，采购人应根 据批复的部门预算及时、准确、完整地编制政府采购实施计划， 严格预算执行管理。

(七)加强政府采购需求管理。采购人应当依据《政府采购需求管理办法》开展采购需求管理，遵循科学合理、厉行节约、 规范高效、权责清晰的原则。采购人对采购需求管理负有主体责 任，对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责。 主管预算单位负责指导本部门采购需求管理工作。采购需求应当 符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性 标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项 目特点和实际需要。采购需求应当依据部门预算(工程项目概预 算)确定。

(八)依法依规委托代理机构。采购人要建立政府采购代理机构选择机制，明确采购代理机构选择标准和决策流程，确保依 法、自主、择优选取采购代理机构。明晰政府采购代理委托事项 权责，依法确定代理采购的范围、权限、期限和代理费用等事项，做到权责清晰。

(九)提高采购文件编制水平。采购人要建立健全采购文件 编审机制。自行编制采购文件的，要严格执行复核机制;委托采 购代理机构编制采购文件的，要在采购文件发出前对采购文件进 行书面确认，确保采购文件全面反映采购需求、符合采购项目预 算和政府采购政策等要求，做到评审标准合法合规、明确量化。在编制采购文件时须明确政府采购合同的主要条款(草案)内容， 包括合同标的、数量、价款、质量，履约时间和地点，履约验收 标准和程序，资金支付的方式、时间和条件(资金支付要与验收 结果挂钩),分包履行的具体内容、金额或者比例，政府采购合同及融资政策告知，双方的权利义务及违约的责任、争议解决方法 等事项。

(十)加强采购重点环节管控。建立委派监督人员和委托采 购人代表参与评审机制，对政府采购专家抽取、现场评审等进行 监督，确保实现有效的监督和规范组建评审小组。建立采购结果内部确认制度，确保采购人根据评审结果确定中标(成交)供应 商，并及时反馈。严格按照《政府采购质疑和投诉办法》,处理供 应商询问、质疑处理答复机制和配合财政部门处理投诉机制，明 确专人牵头负责，依法保障采购当事人合法权益。

(十一)严格管控政府采购合同。采购人要建立针对不同类 型政府采购合同的内部审核制度，确保在法定期限内严格按照采 购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件约定事项依法签订采购合同。建立合同公告及备案机制，明确办结时限和涉密事 项的保密要求，指定专人负责，确保按要求及时完成公告及备案 工作。建立合同履行过程沟通协调机制，指定专人负责合同执行 推进工作，确保合同双方按照合同约定履行权利和义务。采购人 在政府采购合同签订前，须征求中标(成交)供应商的合同融资 意向，配合有融资意向的中标(成交)供应商与相关金融机构做 好合同融资的签订工作。采购人应在中标(成交)公告发布之日 起 30 日内、按照采购文件中规定的合同文本与中标(成交)供应 商签订政府采购合同，切实通过合同维护双方合法权益，节约供 应商交易成本。政府采购合同签订结束之日起2 个工作日内，采 购人应当通过政府采购管理系统在陕西省政府采购网上公示采购 合同，不得延期公示或不公示。

(十二)强化履约验收管理。采购人应当根据采购项目的具 体情况，自行组织项目验收或委托采购代理机构按照采购需求和 采购合同约定，应针对货物、服务、工程等不同类型项目特点，完整细化编制验收方案，严格按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，确保项目整体质量。鼓励引入第三方专业机构验收，支持 未中标供应商参与验收。向社会公众提供的公共服务项目，应当 邀请服务对象参与验收。验收结束后，应当出具验收报告，列明 各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署，履 约验收的各项资料应当存档备查。邀请参加项目未中标供应商或第三方机构参与验收的，采购人应将其出具的意见作为验收参考 资料一并存档。采购人在履约验收结束之日起2 个工作日内在陕 西省政府采购网发布履约验收结果公告。采购人如收取履约保证 金的，应在供应商履行完合同约定义务事项，履约验收结束之日 起 15 天内退还。